同學您好,那您這2380.01實際有沒有交,有交的話,那也就需要填的,填在第30欄里面
請教一下各位老師: 1、為什么公司會存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對公司增值稅納稅申報的話,公司本期應繳納的增值稅,是不是應該是本期已經繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報表上面期末未交反映的有?
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應繳上期稅額本月數和本年累計那都有數,是12月稅款的數。我現在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數嗎?這點不太明白
34行30891.64=35119.16-4227.52那我疑問的是期初未繳的2380.01那沒明白?為什么本期應補退稅34行為啥不是應納稅額+期初未繳-本期已繳稅款呢
老師,這個增值稅報表有點不明白,為什么未繳納稅額,和本期應該繳納的稅額不一致?我理解是還有稅款沒有繳納啊
由于上月補交之前欠繳稅款導致期末未繳稅額為負數,當期再繳納稅款的時候發現期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數據,但是上月和當期并沒有發生欠稅,當期交稅的時候是不是應該更改主表期末未繳稅額把應交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數據,怎么辦
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會