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演示賬套

老師，1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款，我現在2月份申報的是2021年1月的，在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應繳上期稅額本月數和本年累計那都有數，是12月稅款的數。我現在不是申報2021年的嘛，還會有2020年的數嗎？這點不太明白

2021-02-04 21:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-02-04 22:14

同學你好，這些都不影響的，都有數據，這些數據都是現在申報的數據，但是實際的稅款還沒有扣款，是需要你先申報，申報成功的數據后，才會在銀行里面扣款；

快賬用戶3561 追問 2021-02-04 22:16

我已經扣款了老師，上個月申報完已經扣款了，我的意思是上個月申報的不是2020年的數據嘛，上個月的數據會帶到2021年嘛，本年累計那里是我上個月應繳的增值稅稅款的數

齊紅老師解答 2021-02-04 22:55

同學你好，是的，明白你說的了，是會帶到2021年來累計相加的，增值稅申報表的數據，它只按照申報時間來累計，它不管是2020年還是2021年度的數據，同學你如果每年都有在國稅局打印或是下載那個納稅證明的話，就會更容易理解了，因為它會有說明在2020年時面有多少稅款是2019年的，有多少稅款是2020年的，因為增值稅是有跨期的，所以這個都會有這個現象的

快賬用戶3561 追問 2021-02-04 23:01

噢噢，老師明白了雖然我1月申報的是12月的數據，但是也是2021年申報的，所以在2月申報1月時也會自動帶出上個月繳納的稅款，所以現在是申報1月的增值稅，會有1月申報的稅金是正常的，是這樣吧老師

快賬用戶3561 追問 2021-02-04 23:03

老師剛才那段話沒說明白，就是雖然我1月申報的是12月的數據，但是也是2021年申報的，所以在2月申報1月時本年累計那里也會自動帶出上個月繳納的稅款，因為都是2021年申報的。所以現在是申報1月的增值稅，會有1月份申報的12月的稅金是正常的，是這樣吧老師

齊紅老師解答 2021-02-04 23:14

同學你好，是的，增值稅申報表從申報時間上它是屬于21年的，（雖說稅款屬期是20年12月份的，但是申報期是21年1月份，數據又是本年的申報累計，）

快賬用戶3561 追問 2021-02-04 23:16

所以說老師增值稅的本年累計是按照申報時間來的1月-12月，而不是稅款所屬期的1月-12月

齊紅老師解答 2021-02-04 23:20

同學你好，是的，它是按申報時間來算的；所以每年你導出的納稅證明，它里面都會有說明其中***元是2019年度的稅款，***元是2020年度的稅款；

快賬用戶3561 追問 2021-02-04 23:24

好的老師，我是1月份沒有產生銷項和進項，這個月申報時主表的第25、27、30行本月數和本年累計數，都是我1月征期申報12月所屬期時的稅款并且已經繳納的那個數，那這樣填寫就可以吧直接申報