老師好，4月有2.9元進項留抵稅額，五月的時候結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬面金額比我申報的金額多了2.9元，請問這種情況怎么處理？
你好? ? 你留抵進項稅? 與你上期申報表的留抵進項稅金額一致嗎？ 正常不會多的。 你是不是前提的結(jié)轉(zhuǎn)金額和分錄? 不對??
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2020年沒有將進項 銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。年底結(jié)轉(zhuǎn)時候未交增值稅賬上數(shù)比稅務(wù)申報的金額要大。不想返回去查哪筆錯了。這種情況下，怎么調(diào)整會計科目？
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老師好，4月有2.9元進項留抵稅額，五月的時候結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬面金額比我申報的金額多了2.9元，請問這種情況怎么處理？
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老師，問題是這樣的，公司在三月份有留底稅額，四月份的銷項稅小于進項，建筑公司異地預(yù)繳了稅款，4月的申報表主表上顯示多交稅了，這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時候，已交稅金科目出現(xiàn)差額，金額正好是4月異地預(yù)交的稅款，這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報表中調(diào)整
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你好老師！4月份留抵退稅了，在附表二（本期進項稅額明細）第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額，為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中，上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額，結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額，請問老師這種情況對嗎？
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老師請問：1月申報增值稅的時候，有18塊錢的進項稅少報了，實際繳增值稅金額比我賬面多了18元，這個賬務(wù)怎么處理啊？
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你好，當月計提增值稅200元（次月15號交），請問會計分錄是: 借 稅金及附加，貸 應(yīng)交稅費–增值稅 借 應(yīng)交稅費–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費–未交 是不是這樣呢？如有錯請明示
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就是進項稅額大于銷項的，剛好多了2.9元，所以有留抵扣稅額，我上期沒有把這2.9做結(jié)轉(zhuǎn)
?你好? 那你就是留抵進項稅了。 你現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn) 就行了。??
請問分錄要怎么做？
?你好? ? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 2.9? ?貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交 增值稅-進項稅??
好，謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你??