老師您好公司在北京我現(xiàn)在是居家辦公那給公司開發(fā)票業(yè)務(wù)我在家開的這個(gè)可以嗎，就是長(zhǎng)期在家辦公呢自己家的公司

收到留抵退稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？增值稅申報(bào)表不用做什么吧？

老師，下午好。某客戶1月貨款12000元，我們收客戶8個(gè)的的稅點(diǎn)，那含稅價(jià)12960元。但是基本戶收到客戶轉(zhuǎn)款15500元。我們就是不可以直接15500-12960=2540元（余下）。多出金額2540可以算入2月貨款，2月份貨款8000元。2540元這個(gè)需要價(jià)稅分離吧。2540/1.08=2351元（貨款，不含稅）。這2351就可以從2月份貨款8000里減出貨，客戶實(shí)際還欠5649元。可以這樣理解嗎？因?yàn)楹笃诳赡芸蛻舨恍枰_票。

老師是保溫袋公司，為了參展 去北京參加展位費(fèi)提前預(yù)付了全款計(jì)入什么科目

第二問 停產(chǎn)期間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用 分錄怎么寫 算營(yíng)業(yè)成本還是管理費(fèi)用 還是兩個(gè)都算

老師你好，油罐車當(dāng)時(shí)買時(shí)入賬，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9萬，貸銀行9萬，現(xiàn)在攤銷完了，攤銷完賣掉的，賣賠了怎么做賬，賣了8萬。

老師我們小規(guī)模納稅人，2025.3月財(cái)務(wù)賬上 計(jì)提了 管理費(fèi)用-工資82900，我想問對(duì)公賬戶發(fā)工資和個(gè)稅申報(bào)工資，還有賬上工資怎么保持一致？請(qǐng)舉例說明，比如25年3月工資啥的

老師，匯算清繳就選A000000,A100000這兩個(gè)自動(dòng)，A105000(納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表)A105000(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表),A105080(資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表)，A106000(企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表)，無招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)，就填這6張表，對(duì)嗎

之前付了投標(biāo)保證金，然后對(duì)方退回時(shí)還給了利息，那這部分利息怎么入賬呢

哪里查銀行資信證明是否是3A，銀行查不到