員工外出辦事的餐費，外賬做賬時有發票的會計分錄是什么？無發票的會計分錄是什么？請高手詳細說一下，謝謝
同學您好，有發票那就根據發票金額記入差旅費，沒有發票，按誤餐補貼或差旅費補貼記入
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員工外出辦事的餐費，外賬做賬時有發票的會計分錄是什么？無發票的會計分錄是什么？請高手詳細說一下，謝謝
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老師，請問，我有一批貨物一月份采購過來，一月份出口的，開銷項發票是二月份開的，我一月份出口怎么做會計分錄，二月份確認收入的時候，結轉成本怎么結轉？老師，麻煩詳細的會計分錄寫一下，謝謝！
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你好，7月開了一份重復的普通發票，8月份發現了要沖紅，7月份怎么做賬，到了8月份又該怎么做賬，不太懂賬務怎么處理請詳細寫下會計分錄謝謝
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食品加工廠，1.銷售人員送貨到外地所產生歺費，路費，加油費是入銷售費用定制造費用？2.銷售部業務員寄食品樣辦給顧客的運費及樣辦如何出數？3.研發部的領用原材料研發用又如何做會計分錄？請老師詳細說說，謝謝
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老師好，(請徐阿富老師回答，謝謝) 1.請問會計做賬的話怎么確認收入？是根據所開的發票確認收入嗎？ 2.為什么會有無票收入，遇到無票收入怎么做賬？開的收據算是無票收入嗎？ 3.比如20年6月開出的發票也發貨了600件產品，21年6月部分退回，退回了11件產品，那我們會計是不是要給對方開100件產品的部分退貨的紅字發票？另外此時應該怎么做部分退貨的會計分錄呢？
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也就是說員工發生的有沒有發票外賬都可以做進去是嗎
餐費有個誤餐補貼的
沒發票是記管理費用-誤餐補貼還是說要從應付職工福利過一下
最好是差旅費補貼，因為這個可以沒有發票的，記入差旅費更好