老師，匯算清繳就選A000000,A100000這兩個自動，A105000(納稅調整項目明細表)A105000(職工薪酬支出及納稅調整明細表),A105080(資產折舊、攤銷及納稅調整明細表)，A106000(企業所得稅彌補虧損明細表)，無招待費和廣告宣傳費，就填這6張表，對嗎
必填表：《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000 ）和《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A 類）》（A100000 ）是必選表，所有企業都要填。 可能需填的表 A105000：若有會計與稅法規定不一致的情況（不僅是業務招待費、廣告宣傳費 ，像資產減值、不征稅收入處理等差異），需填此表進行納稅調整。 A105050：只要發生職工薪酬支出，不論是否需納稅調整，都要填報此表反映情況。 A105080：存在資產折舊、攤銷業務，且會計處理與稅收規定可能有差異時，要填此表。 A106000：如果公司以前年度有虧損，且想在本年度彌補，就需填報此表。
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您好，老師，我們公司是去年10月份開業的，全是費用支出，但有很多是無票的，我做匯算清繳時只是將無發票的費用支出做納稅調增，A105050職工薪酬調整明細表，和A105080資產折舊、攤銷情況納稅調整明細表不管要不要做納稅調整都要填嗎？
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老師您好，請問：請問匯算清繳，小規模0申報的戶，是否只需要勾選納稅調整項目明細表、職工薪酬支出及納稅調整明細表、廣宣費、資產折舊攤銷、彌補虧損、所得減免優惠明細表、減免所得稅優惠明細表？
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老師，請教下：如果我的工資和資產折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致，那匯算清繳的時候我還需要分別填A104000期間費用明細表、A105000納稅調整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表、A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表嗎？
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年度企業所得稅匯算清繳，哪些表是必填的？原因是？以下正確嗎？ 1、封面 2、A100000申報表 3、A105000納稅調整項目明細表 4、A105050職工薪酬及調整 5、A105080資產折舊、攤銷及調整 6、A106000虧損明細表 7、A107040減免優惠明細表
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師，這樣直接紅沖，利潤表的營業成本是負數20000，管理費用是-13萬，這樣可以嗎
同學你好 這個可以的
非常感謝老師
滿意請給五星好評，謝謝
必須給您好評，老師，我還有一個問題需要在麻煩您下，就是23年工資暫估33000元，23年匯算清繳工資已經把這個金額減掉了，但是我不知道，24年我給沖掉了，24年匯算清繳我是不是待納稅調減，在哪個表調減，賬上分錄借 利潤分配未分配利潤33000 貸 其他應付款33000這樣對嗎
同學你好 對的，是這樣
在哪個表調減，填在那欄
納稅調整項目明細表扣除類的調減
老師，還是30欄嗎只是填負數，是嗎
是的， 還是三十欄哦