老師！具體的分錄怎么做！

把您原來計(jì)提的分錄發(fā)來看一下

是這樣的，因?yàn)殇N項(xiàng)做賬時(shí)少了1分錢，導(dǎo)致進(jìn)銷項(xiàng)抵銷后的留抵多了1分錢。

你好， 你好，是的，因?yàn)槲蚁肟匆幌履阍瓉砩儆?jì)時(shí)那個(gè)分錄是怎么樣寫的？然后補(bǔ)記就和你計(jì)提時(shí)分錄一模一樣

原來的是：借應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷）

借應(yīng)收賬款1分，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷）1分

老師！我的總應(yīng)收是對(duì)的，那個(gè)1分應(yīng)該是跑到主營業(yè)務(wù)收入去了，這個(gè)應(yīng)該怎么辦？還有我在10月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅多了2元怎么辦？

您好， 您好，您這個(gè)是不是因?yàn)槲膊宓脑虍a(chǎn)生的？如果是這樣，您計(jì)入營業(yè)外收支科目

老師兩個(gè)的具體分錄怎么做？

您還沒有回復(fù)我，具體是不是這個(gè)原因？

是的，我在年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才發(fā)現(xiàn)這些問題

借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)

老師：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）0.01貸營業(yè)外收入0.01 借營業(yè)外支出2，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）2 我是這樣調(diào)就可以了嗎？

你好 我是這樣調(diào)就可以了

好的，謝謝老師！一大早煩了老師！