你好,需要做一筆的分錄是沖管理費用 借:應付職工薪酬 貸:管理費用 負數
我接手時發現之前會計做的工資7-11月份申報和賬面上的數字不符,賬面上多,申報的工資金額少。實際按申報的發。現在我是直接做一筆 借應付職工薪酬 負數(差額) 貸其他應付款負數(差額) 嗎?計提的工資是不是也需要再做一筆分錄沖減掉
2021年匯算清繳時發現會計漏做了一個月的工資,賬上和實際發放了11萬,實際發生和申報應該是12萬,那工資薪金的賬載金額,實際發生額,稅收金額可以填12萬,然后在2022年的賬上補計提和發放嗎?借未分配利潤,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款
老師您好,我是今年8月從記賬公司接了賬,發現他們之前做的工資計提跟實際工資表里面的金額數直接對不上,然后應付職工薪酬的期末是借方余額,現在他們也不管這個了,我要不要去補計提這部分的差額呢,如果調整的話是需要附件嗎?
請問老師,以前的會計工資沒有計提,直接做費用,所以申報財務報表是資產負債表,應發職工薪酬是沒有期初數的,在第三季度是我改成計提,現在第三季度期末數有應付職工薪酬數值,但是只是7-9月的,請問一下我需要重新計算把前面6個月算起來加進去嗎
我們工資發得很拉胯,從往年就這樣,導致應付職工薪酬貸方一直有數據,有的員工工資發了,有的沒發。我現在發現賬上應付職工薪酬貸方數據和工資表還沒發放的應發工資數據對不上了,我也不想去核對之前是哪里計提多了 計提少了,就想直接做個調整分錄,用什么做附件呢,我計提工資時候,老板是不看工資表的,等發放時候,他才看工資表
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快
計提的不用沖了嗎
你好!這個就是沖掉計提的了!你計提的已經進入管理費用了。
那之前發放工資的分錄不用沖了嗎
你好!這個分錄就是沖之前計提的了。