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我接手時發現之前會計做的工資7-11月份申報和賬面上的數字不符,賬面上多,申報的工資金額少。實際按申報的發。現在我是直接做一筆 借應付職工薪酬 負數(差額) 貸其他應付款負數(差額) 嗎?計提的工資是不是也需要再做一筆分錄沖減掉

2021-01-06 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-06 17:29

你好,需要做一筆的分錄是沖管理費用 借:應付職工薪酬 貸:管理費用 負數

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快賬用戶3288 追問 2021-01-06 17:59

計提的不用沖了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-07 09:55

你好!這個就是沖掉計提的了!你計提的已經進入管理費用了。

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快賬用戶3288 追問 2021-01-07 10:01

那之前發放工資的分錄不用沖了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:33

你好!這個分錄就是沖之前計提的了。

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相關問題討論
你好,需要做一筆的分錄是沖管理費用 借:應付職工薪酬 貸:管理費用 負數
2021-01-06
您好, 可以根據這個調整寫個情況說明
2022-10-19
?你好;? 賬載金額 寫你 21年? 貸方計提的工資金額? ;? ? ? ?實際發生金額 寫你 借方應付職工薪酬支付的金額。 稅收金額就是你匯算之前支付的 金額? ; 如果你們匯算之前都支付了。? 那么三個金額都是一樣的?
2022-04-20
你好,需要的,你收回來了現金?
2025-03-24
可以的,可以這么做的。
2022-03-25
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