老師，如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租，現在我們已經開具了房租發票100萬，那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉？
你好，之前你掛了那個科目這100萬？
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老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發票，有100多萬吧，我們都已經做進項抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應付賬款——物業 貸：銀行存款 2、取得發票 借：長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款——物業 3、每月攤銷 借：管理費用——房租 貸：長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助，具體原因我也不清楚，總之就是物業把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導！跪謝，這問題已經困擾我好幾天了，是真的不會了
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老師問個問題，賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預付款，我們已經使用了，現在就是賬面顯示100萬欠票，后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東，這個相當于投資款，然后我們讓另外一家開了100萬發票，然后在把這個發票開給之前那一家，那個法人打的款也付給了開票的公司，這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
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尊敬的老師，您好！我公司是小規模納稅人，我查了一下開票糸統，從2021年11月23日至2022年11月23日共開具普票410萬元，之前從來沒開過專票！請問，現在我公司如果再開具100萬元專用發票，是否可以算做小規模納稅人已超出500萬元呢？因為最后這次計劃開的是專票100元。
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老師，我們房租總額是100萬，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時候：借：預付賬款——物業公司。貸：存款。攤銷的時候：借：成本房租，貸：預付——物業公司，然后物業公司在12月給我們把房租發票開了過來，但是我已經在7月份就已經攤銷了預付，目前發票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師？
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老師，您好！有幾個問題想請教一下，1 公司和房東簽訂了2年的合同，押金5萬，現在因為過不了環評，需要提前搬廠，房東不退押金，現在這5萬要怎樣做賬？ 2 之前約定的1個半月的免租期的這個房租也要補給他，3萬，這三萬又要怎樣做賬？ 3 公司之前和房東簽的合同，房東只能開普通發票，但是約定開發票的稅點也要我們出，普通發票現在不是都免稅了嗎？我們也要給他出？
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粵公網安備 44030002003870號
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掛a公司往來，錢是法人收了，私戶收的，那現在重新退錢給對方不現實，然后法人打款給公司，備注是這筆100萬可以吧，然后分錄怎么做？
借銀行存款100貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
可之前會計分錄是:借:應收賬款～a公司，貸:收入，銷項啊，現在法人打款怎么沖賬？
借銀行存款貸應收賬款-A
出具三方協議可以的吧。就是名義上是法人打款過來，實際是沖 A公司的賬是吧
可以的，眼下也只有這個辦法了
可如果這樣，年底法人的資金余額是不是要把這筆100萬剔除掉？
那是，你說的是正確的
那如果簽訂房租合同，是不是寫建筑面積和總價就好了，單價不要寫？
最好合同帶著單價的