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當(dāng)初計(jì)提時(shí)的分錄為：借：勞務(wù)成本 6 萬(wàn)元貸：應(yīng)付職工薪酬 6 萬(wàn)元借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6 萬(wàn)元貸：勞務(wù)成本 6 萬(wàn)元這表示提前預(yù)估了成本，將 6 萬(wàn)元的成本計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。沖回多計(jì)提部分的正確分錄當(dāng)發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了 3 萬(wàn)元時(shí)，正確的沖回分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)付職工薪酬 3 萬(wàn)元貸：勞務(wù)成本 3 萬(wàn)元借：勞務(wù)成本 3 萬(wàn)元貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 萬(wàn)元或者可以將上述兩步合并為：借：應(yīng)付職工薪酬 3 萬(wàn)元貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 萬(wàn)元原因是當(dāng)初計(jì)提時(shí)是先通過(guò)勞務(wù)成本進(jìn)行了過(guò)渡，再將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。沖回時(shí)，也應(yīng)該按照相反的順序，先沖減勞務(wù)成本（如果之前有通過(guò)勞務(wù)成本過(guò)渡），再?zèng)_減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。而你所寫(xiě)的 “借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 3 萬(wàn)元貸：應(yīng)付職工薪酬 - 3 萬(wàn)元” 在會(huì)計(jì)原理上不太符合常規(guī)的沖回操作順序。所以，你所提供的沖回分錄不太正確，應(yīng)按照上述正確分錄進(jìn)行沖回操作。

2024-12-13

快賬用戶6873 追問(wèn) 2023-10-16 11:33

但是我?guī)ど鲜菦](méi)有改之前的，我是從7月開(kāi)始做計(jì)提，前面的我沒(méi)有修改過(guò)

齊紅老師解答 2023-10-16 11:34

那不影響，是可以修改的

快賬用戶6873 追問(wèn) 2023-10-16 11:43

我沒(méi)有修改更正之前的那個(gè)會(huì)計(jì)的，直接從7?開(kāi)始做了計(jì)提，我資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)就是起初是0，期末數(shù)是7-9個(gè)月的，現(xiàn)在要申報(bào)，我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值，期初為0，有問(wèn)題嗎、還是怎么樣呢