請問一下老師，我們公司一致用很老的舊的會計科目，以前的會計一致沒有計提工資社保等，我接收，6月開始做計提，習慣用應付職工薪酬，我好像把應付工資改成應付職工薪酬，設立4個子科目，看圖片，現在反應過來，舊的會計科目沒有應付職工薪酬的，按道理一級科目是不能改動的，現在怎么辦啊，還能改回來應付工資嗎，還有舊科目應付福利費是一級科目啊，我把福利費做到了我改動的應付職工薪酬的二級科目了，
您好,通常來說,數據啟動后是無法修改了的.
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老師，請問金蝶賬套專業版里以前公司設的“應付工資’一級科目，我想換成‘應付職工薪酬’，但前者是有余額的，，我已經將應付工資改成應付職工薪酬，所以余額過不來，改了以后，報表里還是應付工資，是不是用舊的準則科目表自動行程，所以換科目改不過來的？
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老師，請問金蝶賬套專業版里以前公司設的“應付工資’一級科目，我想換成‘應付職工薪酬’，但前者是有余額的，，我已經將應付工資改成應付職工薪酬，所以余額過不來，改了以后，報表里還是應付工資，是不是用舊的準則科目表自動行程，所以換科目改不過來的？還是沒有更改科目編碼的原因呢？
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公司執行的是企業會計制度，但是關于工資和社保做賬的時候用的是應付職工薪酬科目，并在下面設了職工福利，社保等二級科目，在申報財報表時稅務系統的負債表沒有應付職工薪酬，只有應付工資和應付福利費，請問這種情況該怎么辦？以后是得把應付職工薪酬的分錄都更正到應付工資嗎？
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公司執行的是企業會計制度，但是關于工資和社保做賬的時候用的是應付職工薪酬科目，并在下面設了職工福利，社保等二級科目，在申報財報表時稅務系統的負債表沒有應付職工薪酬，只有應付工資和應付福利費，請問這種情況該怎么辦？以后是得把應付職工薪酬的分錄都更正到應付工資嗎？
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我公司每個月業務：收上級部門經費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經費：借 其他應付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元 現在我發現 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款科目，請問 我想在其他應付款科目在體現支出多少，結余多少怎么操作，2020年的應該怎么改，現在應該怎么記
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．要全過程
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假設某企業向銀行申請一份期限為1年限額為700萬元的循環使用貸款，申請者和銀行無其它往來關系，銀行預計在貸款期限內，該客戶的實際平均貸款額將是所申請的貸款限額的75%，帳戶存款服務成本為68000元，貸款的管理費和風險費為實際貸款額的1.3%，貸款的7%由銀行資本金支持，其余的93%則由銀行負債來支持。加權邊際資金成本為10%，銀行資本的稅前目標收益率為18%。客戶貸款有兩種選擇：方案甲要求借款者按可投資金額存入貸款限額的4%和實際貸款額的4%，預測的補償存款的投資收益率為6%，貸款承諾費為貸款限額的0.125%；方案乙：借款者不需在銀行存款，但貸款承諾費增加1倍，考察在不同方案下貸款利率的確定。
粵公網安備 44030002003870號
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那為什么我能修改一級科目啊，現在我把6月到至今工資社保福利費都做在應付工資改了的應付職工薪酬，還能改回來嗎，這樣不是四不像了嗎，還有福利費，我到底應該做在應付福利費一級科目還是延續做在應付職工薪酬二級科目里的應付福利費啊
您好,直接用應付職工薪酬即可的呢.不管應付福利和應付工資了的呢.
那這樣不是新舊混合了嗎，可以嗎
您好,以后只用應付職工薪酬就好呢.
不能改成原來舊科目應付工資了嗎
那我福利費做那里啊，是做原來那個一級科目應付福利費，還是做應付職工薪酬里的福利費啊
你好，做應付職工薪酬-福利費。修改來修改去，沒必要呢。
我不知道老舊混合用到底可不可以，因為一級科目編碼對于名稱固定的，按道理不能修改，現在我改了，我就不知道后期會不會出問題啊
您好，是的，一級科目是不能修改的。但是你用的時老舊的會計科目，修改是沒問題的。如果你擔心，你舊用回你之前的科目即可。棄用你新增的科目即可。通常來說，啟動了科目，科目有了數據，是修改不了了的。
可以修改，只是前幾個月的已經做的憑證科目會跟著修改，只有這個老科目我改了，其他老科目我沒有改，如果我新舊科目混合沒有問題我就不改過來了，
您好，為了連貫能修改的情況下，可以這樣的呢。
您好，為了連貫能修改的情況下，可以全部變回之前的。
可是變會以前的，子科目刪不掉的，福利費社保怎么辦，難道去紅沖，重新做到應付福利費一級科目啊
您好，是的，道去紅沖，重新做到應付福利費一級科目