老師，我公司是測繪公司，有些埋管的項目給分包商做，工作量已經完成，我們還沒付款，分包商也沒開票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營業務成本-勞務費，貸應付賬款嗎
你好！可以借主營業務成本—暫估 貸應付賬款。
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老師，我公司是勘察測繪公司，一些工作分包出去，還沒開票也沒付款，6月份的時候會計做賬是借管理費用-其他費用，貸其他應付款，我現在是要沖銷掉然后做成本嗎？
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老師，我公司是測繪公司，有一些項目給分包商做，項目完成了我公司付首款，但是分包商還沒開發票給我們，請問這個打款怎么入賬?
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老師，我公司是測繪公司，有些埋管的項目給分包商做，工作量已經完成，我們還沒付款，分包商也沒開票，但老板叫我先做賬，分錄是:借主營業務成本-勞務費，貸應付賬款嗎
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園林綠化工程項目，我們是承包方，工程分階段結算，支付該階段60%的款項，已經完成第一階段，成本費用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應付賬款，應付職工薪酬等科目，現在開票20萬了，開票我做的分錄是借 應收賬款 貸 主營業務收入、應交稅費，成本結算分錄怎么做呢？
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勞務公司，總包打來12.5萬元的工具購買費，因為之前都是老板先買，后面總包再付給我們錢，有的項目就是我們自己買，總包不給報銷，這種我入了費用，因為供應商開有發票，有的項目就是老板墊付，總包打來錢，但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢，我們有很多供應商，那些沒給我們開發票的供應商我做的是借應付賬款貸銀行存款，開了發票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，請問這個暫估在哪個科目呢？還是自己增加的呢？
你好！是自己增加的了。
在哪個科目增加呀?
你好！按上面的，在主營業務成本里面增加就好。
收到發票沖紅再做過分錄就好了嗎？
你好！是的。就是這樣操作。
要明年收到發票才沖紅可以的嗎？
你好！可以的。可以這樣。
好的，謝謝老師
你好!不用客氣的了。