Q
某電器制造企業，2019年主要經營情況如下： ??（1）產品銷售收入3000萬元，銷售成本1500萬元 （2）銷售稅金及附加12萬元 （3）銷售費用200萬元（含廣告費100萬元） ??（4）管理費用 500萬元（含招待費 20萬元，辦公室房租36萬元，存貨跌價準備2萬元， 支付關聯企業的管理費10萬元，投資者家庭財產險15萬元） ??（5）投資收益25萬元（含國債利息6萬元、從深圳聯營企業分回稅后利潤 34萬元、權益法計算投資某公司損失15萬元） ??（6）營業外支出10.5萬元，系違反購銷合同被供貨方處以的違約罰款 （7）取得符合不征稅條件的財政撥款80萬元，計入營業外收入 （8）符合條件的轉讓技術所有權，取得轉讓收入80萬元，轉讓成本10萬元，轉讓稅費2萬元，凈額計入營業外收入 ??其他補充資料：①當年9月1日起租用辦公室，支付2年房租36萬元；②企業已預繳稅款 110萬元 ??計算：（l）所得稅前可扣除的銷售費用 ????????（2）所得稅前可扣除的管理費用 ???????（3）計入計稅所得的投資收益 ???????（4）應計入應納稅所得額的營業外收入 ???????
2020-12-22 17:43
2020-12-22 18:05
你看一下圖片，參考一下
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謝謝老師，可以麻煩您看一下接下來的部分嗎： (5）所得稅前可扣除的營業外支出 ???????（6）應納稅所得額 ???????（7）應納的所得稅稅額 ???????（8）2019年度應補（退）的所得稅稅額
5，10.5 6，3000-1500-12-200-465-10.5 7，6的結果×25% 8，7的結果-110 你計算一下結果
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快