老師，我公司是小規模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內，普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎，可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢，專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護費填表三里對吧？但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學了實操，但是第一次給企業真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

你好，老師，一般納稅人一般計稅，銷售自己使用過的乘用車，給對方開了13%專票，購買時已抵扣進項，我現在申報增值稅，填表一第幾行？第一行還是第二行？？我填了第一行，最后面第11到第14列都是橫線生成不了數據，怎么回事，謝謝，

請問:一般納稅人發生銷售折讓，購買方取得發票未用于申報抵扣，填開《信息表》時填寫了對應藍字發票信息！次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發票并認證這張被開過紅字發票的藍字發票嗎？ 次月申報增值稅時，信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”填列嗎？

建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？

老師，我填列增值稅及附加稅申報表附列資料一表的點保存的時候跳出對話框“稅種類別為貨物：第5欄扣除后銷項（應納）稅額為0，請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發票?！比缓笪尹c確定，但還是保存不了，我們是商貿公司，給別人發貨的時候產生物流費，別人要求我們要開在票上，所以就產生了6%的稅率、現在我保存不了，就不能進行下一步操作，我應該怎樣辦呢