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演示賬套

剛接了一家公司的賬，有點亂，一般納稅人，圖中是截止9月的應交稅費科目余額表，進項稅額和銷項稅額期末余額是從18年5月開始一直累計下來的，申報表中進項留底39000多，請老師指教一下，目前這種情況這個我應該怎么調整一下？

2020-10-23 14:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-10-23 16:27

把進項和銷項都結轉到轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

快賬用戶3157 追問 2020-10-23 21:41

可以直接轉應交稅費應交增值稅未交增值稅嗎？小企業會計準則

齊紅老師解答 2020-10-23 21:46

不建議這么做的未交增值稅是二級科目

快賬用戶3157 追問 2020-10-23 21:47

那轉出未交增值稅科目怎么處理？

齊紅老師解答 2020-10-23 21:55

你做完了我上面分錄不交稅借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

快賬用戶3157 追問 2020-10-23 22:02

那就是先做一步轉到應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，然后再轉到應交稅費未交增值稅嗎？

齊紅老師解答 2020-10-23 22:04

你好是的是這么做的

快賬用戶3157 追問 2020-10-23 22:05

那看來我以前也做錯了，直接轉到應交稅費應交增值稅未交增值稅了

齊紅老師解答 2020-10-23 22:07

先通過轉出未交增值稅的

快賬用戶3157 追問 2020-10-23 22:08

好的，謝謝老師！

齊紅老師解答 2020-10-24 08:01

不用客氣的工作愉快

2020-10-23

同學，你好嗯嗯，是的

2023-10-01

要找到原因才調，不然不能直接調整?

2023-03-07

您好，申報表中不需要處理，賬務上結轉下就可以。

2022-01-07

你好！可以做分錄：借應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）408887.12 貸應交稅費…應交增值稅（進項稅額）2338.08 應交稅費…轉出未交增值稅406549.04

2021-02-22

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