老師，我們是建筑行業，異地項目在稅局代開收入發票只開一個點，但是是以前的項目，讓異地重開，對方又不肯，所以總部這邊申報收入是按對方開票收入申報的，但是另外補交了兩個點的增值稅，現在問題是申報財務報表就會顯示應交稅費是負數，請問應該怎么處理這件事？
你好 你們是哪一方 購買方嗎
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老師，我們是建筑行業，異地項目在稅局代開收入發票只開一個點，但是是以前的項目，讓異地重開，對方又不肯，所以總部這邊申報收入是按對方開票收入申報的，但是另外補交了兩個點的增值稅，現在問題是申報財務報表就會顯示應交稅費是負數，請問應該怎么處理這件事？
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建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？
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老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸的，因為這行現在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補開發票，但是4月份那筆老板是不準備開，那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
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老師好！我們公司總部注冊地在市，有一家分店在縣，所以稅局要求增值稅是分開申報，但所得稅是總公司申報，賬是沒有分開做。那總公司開給分店的發票該怎么做賬呢？這部分金額在申報表顯示是總部的收入，但以前的會計是當移庫，總部的庫存減少，分店的庫存增加，不經過主營業務收入科目。這樣就導致申報表的收入和賬上的收入是對不上的。該怎么處理才對呢？
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老師您好，我們是一般納稅人，我申報了一部分未開票收入100萬，增值稅申報了，記賬也記收入了，是做了一個表格，按表格內容記收入的 借銀行存款100 貸:主營業務收入91.7 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）8.3 我現在需要開這部分100萬的發票，那么請問發票開出來我又怎么記賬，
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我想要查酒店總的支出，從賬上怎么查數據不會有誤，且又快
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我們是乙方，要開票給甲方結工程款，由于發票當時已給甲方走流程撥付工程款，外地負責人不愿作廢重開3個點發票，所以總部這邊才補交了2個點的稅金！我們是銷售方！
小規模的嗎 是的話就是安1%
是小規模，但是不是今年發生的業務，以前的業務以前完工了，只是還沒有結完工程款，不應該是按以前3個點的稅率來開嗎？
去年做了收入嗎 去年沒有做的話只能坐到今年 坐到去年需要補增值稅好有滯納金
去年沒有，今年開的票時才做收入，事實已經是這樣了，1個點的票也開了，稅也補交了，就是財務報表顯示應交稅金為負數，有風險嗎？該如何處理？
做營業外支出就可以的 沒風險
就是借營業外支出，貸應交稅費嗎？
你好 可以這么做的