分錄我知道這樣做，我是說國稅那邊要不要做什么

你在附表二做進項轉出處理

當月認證完，當月就可以在國稅申報表里做進項轉出嗎，那航天開票那邊需要做什么嗎

你說開票系統里嗎？

嗯是啊，只要告訴我，先做什么在做什么就行了

就在申報表附表二做進項稅額轉出即可，其他沒有需要操作的

不需要對方開紅字是嗎，直接認證完當月做一筆進項轉出然后在做分錄是嗎

你是不可以抵扣項目做了抵扣，跟對方沒有關系，直接認證完當月做一筆進項轉出然后在做分錄

當月在國稅進項稅額轉出填哪筆不能認證的稅額，然后分錄做一筆就行了是嗎