老師您好！我是生活服務業小規模納稅企業，疫情期間的免稅申報我在減免稅申報表填了，怎么在主報里自動帶不了數據，然后我就手動在18欄本期免稅額填了數據，怎么24欄本期應補稅額數還是沒有變動？應該填哪一欄了？
截圖你的主表看下的
-
Q
請問疫情期間小規模納稅人開具了25萬的電子發票，稅率是1%，但是在申報增值稅的時候，主表第19欄“本期免稅額”自動帶出來的稅金是3%稅率的，請問那1%稅率的稅金該怎么填寫？
-
Q
老師您好！我是生活服務業小規模納稅企業，疫情期間的免稅申報我在減免稅申報表填了，怎么在主報里自動帶不了數據，然后我就手動在18欄本期免稅額填了數據，怎么24欄本期應補稅額數還是沒有變動？應該填哪一欄了？
-
Q
老師:我們公司為小規模納稅人，這個季度的銷售額為28400元，計算出來不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元，在增值稅申報表第10欄填上數據后，本期免稅額和小微企業免稅額，沒有自動帶出來，要怎么計算呢？
-
Q
老師，我想請問一下，我是小規模納稅人，如果一個季度開了58000的發票，因為疫情的免銷稅的，然后開了一張紅沖的發票其中銷售額是負數39603.96 稅額是負數396.04，紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04，是填在免稅銷售額小微企業免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業免稅額負數396.04是這樣嗎
-
Q
填寫增值稅申報表主表時，第四季度沒有開專票，一二欄不用填寫，只填寫第十欄的小微企業免稅銷售額，十六欄本期應納稅額減征額怎么帶不出來數，十七和十八欄本期免稅額自動帶出，申報時顯示十六欄的減征額不能為空，十六欄怎么填，第四季度開的都是普票，總金額109645元，請問十六欄填多少
熱門問答 更多>
-
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
-
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份（或季度）的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續，老師如何理解這個月或者季度？假設我1月份超過500萬標準了，我能在4月份申請成為一般納稅人嗎？算逾期嗎？沒有接到稅務通知書
-
銀行手續費沒有需要納稅調整的，需要填寫到a105000第23行嗎
-
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
-
老師，好。成立上市公司，都要具備那些條件，或者前期都要做那些準備
-
老師公司推出充5000抵10000的活動，怎么做賬啊，客人購買使用
-
老師，其他債權投資，攤余成本是賬面余額減去減值嗎？
-
老師，最近在找工作，有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部，向上發展中，21年起步，工資可以，單休，人際關系簡單，工作內容主要負責采購流水記賬，辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街，籌建中，酒店 服裝 還有一家，3 4個老板為了節約成本，共同找一個的會計，離家3公里，雙休，工資可以。都有保險。
-
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出，匯算時填報了a105090、未做調增處理，是不是正常這樣填報就可以了，相關資料留存備查就行對嗎？需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚，后續有什么問題，老板說自行承擔，可以嗎？不然我得丟工作！
-
老師，我們公司有個員工月工資7000，領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金，個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢？這個員工沒有買社保，也沒有專項附加扣除。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
怎么截圖發不過來啊
你的其他免稅銷售額在1-3欄里面嗎
是的，未開票的不在
不要再1-3欄里面填寫免稅的
只有第2欄的數據按1%征收
不交稅的，不要在第一欄到第三欄填寫。
怎么這樣，我改過來了
你開的是1%發票銷售額多少
普票1%的銷售額是多少？