填寫增值稅申報表主表時，第四季度沒有開專票，一二欄不用填寫，只填寫第十欄的小微企業免稅銷售額，十六欄本期應納稅額減征額怎么帶不出來數，十七和十八欄本期免稅額自動帶出，申報時顯示十六欄的減征額不能為空，十六欄怎么填，第四季度開的都是普票，總金額109645元，請問十六欄填多少
你好，努力為你解答中，稍后回復
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老師 我是小規模差額征收，一季度沒超過30萬，但是額外開了一張3個點普票，我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了，免稅的填寫在第十行，這樣就只交3%那張的增值稅，可是點申報時提示我頁面數據已發生變化，再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了，本來第十行的數據也沒有了，這種情況我應該怎么辦
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增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
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老師:我們公司為小規模納稅人，這個季度的銷售額為28400元，計算出來不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元，在增值稅申報表第10欄填上數據后，本期免稅額和小微企業免稅額，沒有自動帶出來，要怎么計算呢？
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公司小規模納稅申報 本月開具一張普通發票，不含稅金額1萬元，開具的稅率為1%，稅額100元，價稅合計10,100元。 填制小規模納稅人申報表時自動顯示，第十欄小微企業免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業免稅額300元。 問題:我開具的發票稅率為1%，免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。？
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老師，小規模納稅人，本月銷售已提足折舊到期的機床設備，賣給收廢鐵的個人一共1020元，賬務是借:庫存現金1020貸:固定資產清理1000.19應交稅費應交增值稅19.81元。但填申報表時，它彈窗要我填第十欄小微企業免稅銷售額990.29還有笫20欄小微企業免稅額29.71元，不知道賬務怎么處理，分錄怎么寫？
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粵公網安備 44030002003870號
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你好，第四季度開的都是普票，總金額109645元，如果總金額是含稅，需要按發票統計不含稅金額=109645/(1%2B1%）=108559.41? ?系統按征收率3%計算增值稅=108559.41*3%=3256.78 在主表中，只需要填寫第10欄，19、20欄數據自動計算。其他表空表保存。最后點擊下方檢查按鈕，審核成功能，即可點擊申報按鈕，提示申報成功，確定后即完成申報。