你好,不需要的,不用填寫的,不交稅不影響。
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表,開具普票不含稅1萬元,屬于免征增值稅的,B38表在第十欄填1萬元,在18欄填333元,20欄填333,24欄為0,B44表中,減免明細(xì)選什么
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
小規(guī)模納稅人,第一季度,開具1%增值普通發(fā)票5490.1元,稅額54.9元,我直接填免稅銷售額5490.1元,為什么申報(bào)表比對總是報(bào)不了。應(yīng)該怎么填
公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫200。?
來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)計(jì)入哪里?
村級集體經(jīng)濟(jì)組織入賬跟小規(guī)模的一樣不
老師,個(gè)體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時(shí)基本不開發(fā)票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個(gè)月),幾個(gè)月才開一次,,請了四個(gè)員工包括老板總?cè)藬?shù)六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據(jù)或數(shù)據(jù)給代賬公司,現(xiàn)在我想接手過來,該注意哪點(diǎn)?謝謝
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個(gè)做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個(gè)項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
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但賬務(wù)處理中記錄營業(yè)外收入只有100元,與申報(bào)表減免稅300元上不一致。
忽略這個(gè)差異就可以的,可以不一樣。
這個(gè)記錄營業(yè)外收入減免稅額100元算不算企業(yè)所得稅的收入?
你好,做到營業(yè)外收入里面需要交企業(yè)所得稅,它不屬于企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入。