同學你好 可以選擇的有什么?零稅率并不是免稅的
老師 用無形資產投資企業入股 開具了零稅率的發票,這樣的話申報增值稅的時候在增值稅減免申報明細中是選擇什么類別免稅呢
老師我們企業這個季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現在增值稅申報的時候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報表中在選擇減免代碼嗎
老師,我們2022年9月份開了一張增值稅專用發票稅率是3% 10月份申報的時候,也交稅了,但在2023年6月份把這張3%稅率的發票紅沖了,請問下我怎么填寫,增值稅減免申報明細表,下圖是第二季度開具的增值稅專用發票明細
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發生額必須等于【14405.02】,怎么處理
老師請問一下,我單位是免稅企業,我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應該選擇那個代碼,對應的文件,或者我在哪里去看本企業減免稅的性質謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細一點告知謝謝,我現在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細表怎么填謝謝
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
郭老師,我這邊有個工程項目款預收的,200萬,開成幾張發票比較好,怕有風險
億啟助手提示我的發票存在異常 查看需要收費 這個一般是什么異常呢
同學你好 這個的話你的驅動等是最新的嗎
什么驅動?稅盤嗎?是老式的比較大的航天稅盤
你的這個系統,對的
老師這個億啟助手顯示我這邊有問題,你知道這發票怎么回事嗎,如果查看要收費
這個看不出來的哦
那老師我如果不管它有影響嗎
你直接用金稅盤不可以嗎
老師,我用的就是航天稅盤開的發票
那你上報匯總之后如果不行就趕緊交年費吧
我上報匯總后可以在電子稅務局提交申報表并繳費
那這樣就可以了,但是你后期開不了發票
那怎么開不了發票呢
你的發票狀態異常