你好,可以 借:相關成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
請問老師,一般納稅人,符合生活服務免增增值稅,我當月進項稅是10000元,我當月的銷項稅是5000元,我能做進項稅轉出嗎?我已經抵扣認證轉出了,我的當月會計分錄怎么做呢?
請問老師,我是去年10月成立的公司,到現在一直有進項稅留抵,我一直都沒做過進(銷)項稅結轉,到這個月抵扣完應該繳20000的增值稅 比如當月銷項稅60000,當月進項稅30000,上月留抵10000,現在關于稅我應該怎么處理,怎么做會計分錄?謝謝!
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當時做的結轉進項的分錄是這樣借:行應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸:應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結轉銷項稅的分錄是這樣:借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅 ~轉出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結轉進項銷項,部長說不讓那樣做,當時3.4月份的分錄我也沒改,那我現在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
請問老師,采購材料的進項稅金1000元已經在當期認證抵扣,下個月供應商用沖紅了,那我們在次月申報增值稅時做進項稅金轉出,那么轉出后,這1000元的進項稅金是不也在增值稅申報表中的本年累計進項稅金中嗎?
老師您好,請問我們公司是一般納稅人,當月發生的銷項稅額,申報增值稅稅是用進項抵扣了,當月無需繳納增值稅,請問需要做抵扣的分錄嗎?
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
老師,我可以這樣嗎?買進的時候借,成本費用,應交增值稅進項稅 貸銀行 存款,然后轉出的時候,借應交增值稅進項稅轉出,貸應交增值稅進項稅
你好,不可以的,這樣做分錄是錯的