老師您好，我想問下增值稅申報過程中，簡易計稅有預繳稅，這個也是在表四中正常填寫簡易計稅的稅額嗎
你好，你們是建筑異地預繳的嗎？
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老師您好，我想問下增值稅申報過程中，簡易計稅有預繳稅，這個也是在表四中正常填寫簡易計稅的稅額嗎
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老師，想問一下建筑行業采用簡易計稅，分錄的金額怎么確認，比如我們這個階段開票為1030000，簡易計稅下我們沒有繳納增值稅，應交稅費-應交增值稅-簡易計稅是0，這個分錄怎么寫呢
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老師你好，公司是一般納稅人，報稅有6個月增值稅0申報。現在稅局表示讓交幾塊錢增值稅，說在簡易計稅填寫。公司主營業務收入為安裝費和咨詢服務費。我想咨詢下增值稅申報表是一般計稅還是簡易計稅呢
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老師好，簡易計稅的無票收人增值稅主表是不是填寫在“按簡易辦法計稅銷售額”下方一欄“其中：納稅檢查調整的銷售額”一欄？
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老師我們公司是一般納稅人，上個月開了簡易計稅專票，在外地預交增值稅，這個月申報增值稅報表當中會提現預交增值稅嗎？還是需要我手動填寫啊。
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粵公網安備 44030002003870號
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是建筑異地預繳稅
你好，附表四本期發生額和實際抵扣金額填寫你預繳的。
老師我再問下，通行費和交通費是直接在其他扣稅憑證明細表里填寫還可以有地方反上來啊，如果直接在表里填寫的話還需要做其他的工作嗎
通行費如果是電子普票的勾選平臺，里面勾選和專票一樣填寫在附表二三十五欄里面。
你說的交通費是旅客服務嗎？
是交通費的客運服務費
在附表2 8b和第十欄里面。
好的謝謝老師
不用客氣的，應該的。