老師，您好，增值稅申報(bào)里，附表四的稅額抵減表，如果進(jìn)項(xiàng)稅不夠的時(shí)候，是不是把要抵的金額輸入到增值稅納稅申報(bào)表的"免，抵，退應(yīng)退稅額"里呀
你好，如果進(jìn)項(xiàng)不夠的時(shí)候，要把減免稅額填寫到表21:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里
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老師，您好，增值稅申報(bào)里，附表四的稅額抵減表，如果進(jìn)項(xiàng)稅不夠的時(shí)候，是不是把要抵的金額輸入到增值稅納稅申報(bào)表的"免，抵，退應(yīng)退稅額"里呀
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老師，您好，增值稅附表四稅額抵減和加計(jì)抵減有數(shù)據(jù)，為啥在最后增值稅申報(bào)表里沒有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)呀
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（4）月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（出口退稅） 麻煩老師解釋下這個(gè)分錄，如何做平呢
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（4）月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（出口退稅） 麻煩老師解釋下這個(gè)分錄，如何做平呢
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老師，第9行免抵退稅額不得免征和抵扣，如果金額是200，是不是把200元金額要寫到一般納稅增值稅申報(bào)表附表一的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊？他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格，加關(guān)稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里，委托加工應(yīng)收消費(fèi)品，為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊？
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這個(gè)為啥要 5989-5085 啊？ 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，不扣減舊貨物的回收價(jià)格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
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過節(jié)買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發(fā)票，記哪個(gè)科目？可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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老師，稅務(wù)疑點(diǎn)，這個(gè)是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
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現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人，之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人，領(lǐng)款人處沒有簽字，審批和發(fā)票都是齊全的，可以在之后規(guī)范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時(shí)，在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付，出納簽字佐證可以嗎
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老師，本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅，缺不缺成本票，這個(gè)是得怎么算啊，有點(diǎn)蒙，麻煩提供一下思路謝謝
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是這個(gè)表里嗎
你好，是的，就是這個(gè)表。
那我平時(shí)附表四里是有數(shù)據(jù)的，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)有留底的用不到抵減的，那我減免稅明細(xì)表里數(shù)據(jù)一直填的是0，這樣對(duì)嗎
減免稅明細(xì)表里直接添加期初數(shù)就可以，之前是0也不影響的。
好的，如果到時(shí)候用上這個(gè)減免稅的話，我就在本期實(shí)際抵減稅額里填上對(duì)應(yīng)的金額就可以了吧
是的，實(shí)際抵減里填對(duì)應(yīng)的稅額，剩下沒用到部分可以留到以后用。
好的，那這里填過后，數(shù)據(jù)就會(huì)傳到增值稅申報(bào)表里的免抵退應(yīng)退稅額里了吧
有的不會(huì)的，需要自己在增值稅申報(bào)表里手工填寫。
好 的，謝謝老師
不客氣，有什么問題可以繼續(xù)追問哦