老師，上個月做了無票銷售，這個月退貨款，分錄這樣做對嗎？ 借：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項） 貸：銀行存款
是的，是這樣賬務處理的
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老師，上個月做了無票銷售，這個月退貨款，分錄這樣做對嗎？ 借：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項） 貸：銀行存款
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您好，老師。我是上個月開具發票并做賬。借：應交稅費-增值稅 貸：銀行存款 這個月我才收到對方部分貨款并做賬。借：銀行存款 應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費。 請問這樣做賬正確嗎？
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這個月有學員退費了，分錄做:借 主營業務收入 應交增值稅 銷項稅額 貸 銀行存款，對嗎？
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銷售貨物，發票到了，款未到 借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借：銀行存款 貸：應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
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老師，6月做賬時 借 銀行存款 6 月 貸 主營業務收入 6月 應交稅費（增值稅） 銷項稅額 借 預收賬款 7-9月 貸 主營業務收入 7-9月 應交稅費-應交增值稅 （銷項）這樣做對嗎
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上個月無票銷售做分錄是把很多筆的銷售一起寫的，那我不用紅沖吧，直接寫上面那個退貨分錄就可以了
是的，只要折退貨的就可以