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老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是不是這么寫 上個月留底9186.33加上這個月實(shí)際進(jìn)項(xiàng)168538.06就是大于銷項(xiàng) 那么還留底進(jìn)項(xiàng)2604.35放到下個月再抵對嗎？看看分錄這樣寫對不

老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是不是這么寫 上個月留底9186.33加上這個月實(shí)際進(jìn)項(xiàng)168538.06就是大于銷項(xiàng) 那么還留底進(jìn)項(xiàng)2604.35放到下個月再抵對嗎？看看分錄這樣寫對不
2020-08-16 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-16 22:06

同學(xué)你好，應(yīng)該對的。

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快賬用戶6756 追問 2020-08-16 22:35

我是算好的這次進(jìn)項(xiàng)168538.06上個月留底進(jìn)站項(xiàng)9186.33那么這次留底進(jìn)項(xiàng)需要抵6581.98這個直接在轉(zhuǎn)出未繳增值稅科目貸方借方還有2604.35金額代表這個月還有留底進(jìn)項(xiàng)2604.35對吧

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齊紅老師 解答 2020-08-16 22:39

同學(xué)你好，是的。金額也對。

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同學(xué)你好，應(yīng)該對的。
2020-08-16
未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 是要交的稅的金額? 上個月有留底的計(jì)算增值稅時可以減去??
2021-08-05
你好，同學(xué)，上次留底的可以直接抵扣銷項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，本期結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中，用來抵扣
2023-12-07
這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后，企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理，可能會引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作，可能會進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行，如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)等，而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果老板希望每月繳納一定增值稅，可以從業(yè)務(wù)角度考慮，如合理安排采購和銷售時間，控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時間等，以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況，但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來達(dá)到目的。
2024-09-04
您好 請問上個月留抵有沒有做分錄體現(xiàn)
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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