Q
上月結轉進銷項分錄是留底了三十多萬，在轉出未交增值稅借方，這個月銷項六十萬，沒有進項，怎么做分錄
2023-12-07 10:12
2023-12-07 10:13
你好，同學，上次留底的可以直接抵扣銷項稅 轉出未交增值稅借方，本期結轉到進項稅中，用來抵扣
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你好，同學，上次留底的可以直接抵扣銷項稅
轉出未交增值稅借方，本期結轉到進項稅中，用來抵扣
2023-12-07
有留底不用做帳同學
2022-05-16
您好
可以把9月份的留抵跟10月份的銷項稅額跟進項稅額寫一下嗎 紙上的看不填明白
2020-12-17
借應交稅費應交增值稅銷項6萬，
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅4.5萬，
應交稅費應交增值稅進項1.5萬
借應交稅非應交增值稅轉出未交增值稅2.5萬，
貸應交稅費未交增值稅。
2023-01-05
同學你好
1月份是銷項大于進項，沒有留抵的
借，應交稅費一應增一銷項5
貸，應交稅費一應增一進項2
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅3
借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅3
貸，應交稅費一未交增值稅3
這樣未交增值稅還有借方余額2
2021-02-26
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Q
老師上個月轉出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉出未交增值稅9186.33這個做結轉當月進項銷項完整的一筆分錄是？
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Q
上期有留底稅2萬，本期計提進項1.5萬，銷項6萬，上期結轉是轉出未交增值稅是借方余額，本期怎么做分錄，
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Q
上月結轉進銷項分錄是留底了三十多萬，在轉出未交增值稅借方，這個月銷項六十萬，沒有進項，怎么做分錄
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您幫我寫個分錄可以嗎
可以的，同學 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
是只有銷項，上月留底數在轉出未交增值稅借方余額
是的，這樣，銷項稅抵減進項稅，差額交稅
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，是這樣吧
也可以這樣，但是一般較多的是下面的分錄 借借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 這種能看出來是抵扣了
上月結轉進銷項了，余額在轉出的借方，現在沒有進項
沒有的話，可以直接按照 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅