需要交,這個你開3%需要按這個3%交稅 ,只有普通發票這個才不需要交,你們專票咋不交? 專票是需要交的,開普通發票不需要交做借應交增值稅,貸營業外收入
2020年3月份小規模納稅人按稅率3%開具一份增值稅專用發票,購買方已經抵扣,但是在四月份納稅申報時,不用交到3%的增值稅,那多出來的金額我應該怎么做賬務處理?
2020.9月申報小規模納稅人增值稅報表附表填了為未抵扣稅控盤稅費,但在2020.9月份已經做憑證借:應繳稅款—應交增值稅,貸:管理費用了,那我現在才發現,那我怎么做賬務處理,假如我這個月抵扣去去年那費用可以么?
7月份是小規模納稅人,稅率是3%,開了100萬,但是連續12個月的開票金額超過500萬了,在報稅的時候就是一般納稅人的報表了,稅率就是6%了,增值稅就多了3萬,這3萬在做賬的時候怎么處理呢?
公司四月份之前是小規模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉成了一般納稅人,但是3月份小規模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率,當時7月份申報時,系統中直接顯示繳納3%的稅,現在對方退回了票(對方公司也是小規模),今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預交的3%的稅怎么抵扣。
是不是只有一般納稅人才存在出口退稅?麻煩郭老師解答下
我司去年3月成立,4開始生產,4月有一個殘疾人入職5月開始繳納了社保。去年4-12月平均人數73,工資總額220萬元。請老師講解一下殘保金怎么計算,詳細一點。謝謝!
訴訟費收據領取有時間限制嗎?
物業公司給出資安裝的電梯屬于公司的固定資產嗎?
老師,我開發票開了建筑服務*鋼板樁租賃工程,, 對方會計非要我把建筑服務刪掉,增加個鋼板樁大類,再鋼板樁租賃,我能這樣開票嗎?正常建筑服務大類必須要有吧,這個個人沒辦法修改吧
個體工商戶如何報稅、流程可以詳細說一下嗎
建筑行業,掛靠方涉及被掛靠方退稅,一般什么流程?
老師,麻煩您幫我看下下圖沖暫估,及后面2筆分錄是否正確?
付款給個體戶可以直接付個人嗎
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因