2020.9月申報小規模納稅人增值稅報表附表填了為未抵扣稅控盤稅費，但在2020.9月份已經做憑證借：應繳稅款—應交增值稅，貸：管理費用了，那我現在才發現，那我怎么做賬務處理，假如我這個月抵扣去去年那費用可以么？
你好，如果你需要抵扣的話，這個分錄就不用調整了，相當于你提前做了。
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我有個購買航天稅盤的費用在4月份已經分錄了，借:管理費用 貸:庫存現金。因為發生在3月份，當月沒有增值稅需要繳納。現在四月份有增值稅了我想要抵扣，我做的分錄是借:應交稅費減免稅款 貸:管理費用 但是貸方顯示紅字，怎么辦呢？
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請問稅控盤服務費280，1月份做賬：借：管理費用280 貸：銀行存款280，借：應交稅費-減免稅額280 貸：管理費用280。我申報1月份增值稅發現就是應納稅額小于280，本期沒有抵扣，就填了發生額280，那賬務和申報不就不一致了嗎？
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1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元，在帳上已經做了會計分錄： 借：管理費用-辦公費280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸：管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎？ 2.這280元的維護費，在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎？
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2020.9月申報小規模納稅人增值稅報表附表填了為未抵扣稅控盤稅費，但在2020.9月份已經做憑證借：應繳稅款—應交增值稅，貸：管理費用了，那我現在才發現，那我怎么做賬務處理，假如我這個月抵扣去去年那費用可以么？
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老師 我們小規模，4月份有稅控服務費299元，然后7月份報稅的時候抵扣了169.15元增值稅，那抵扣的分錄要做在6月份賬，還是7月份賬？另外 分錄是 借 應交稅費～應交增值稅 169.15 貸 管理費用 負數169.15 對么
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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@董孝彬接上一次問的問題
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董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
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那現在報可以繼續抵扣那增值稅吧，那這樣現在才抵扣，然后也不做那分錄了，這么做不會有什么稅務風險吧？
你好，沒有風險的，可以的。
稅控盤費用在主表哪里體現抵扣了？
你好 在應納稅減征額。