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[填空題] 甲傳媒有限責任公司主要經(jīng)營電視劇、電影等廣播影視節(jié)目的制作和發(fā)行,為營改增一般納稅人。2019年4月甲公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)9日,甲公司為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費212萬元。(2)9日,甲公司購入10臺計算機,用于公司的日常業(yè)務制作支付含稅價款5.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月通過認證。(3)10日,甲公司購入一 輛小轎車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付價稅合計金額34.8萬元(4)11日,甲公司取得設計服務收入含稅價款106萬元。(5)22日,甲公司制作的電影在丙影院開始上映,甲.公司向影院支付含增值稅上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅簡易計稅方法)。(6)25日 ,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款471.70元、稅額28.30元要求:(保留兩位小數(shù))(1)提供片頭、片尾、片花制作服務取得的收入應計算的增值稅銷項稅額為( )萬元。(2)購入計算機準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(3)購入小汽車準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(4)提 .供設計服務取得的[填空題] 甲傳媒有限責任公司主要經(jīng)營電視劇、電影等廣播影視節(jié)目的制作和發(fā)行,為營改增一般納稅人。2019年4月甲公司發(fā)生如下業(yè)務:(1)9日,甲公司為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費212萬元。(2)9日,甲公司購入10臺計算機,用于公司的日常業(yè)務制作支付含稅價款5.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月通過認證。(3)10日,甲公司購入一 輛小轎車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付價稅合計金額34.8萬元(4)11日,甲公司取得設計服務收入含稅價款106萬元。(5)22日,甲公司制作的電影在丙影院開始上映,甲.公司向影院支付含增值稅上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅簡易計稅方法)。(6)25日 ,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款471.70元、稅額28.30元要求:(保留兩位小數(shù))(1)提供片頭、片尾、片花制作服務取得的收入應計算的增值稅銷項稅額為( )萬元。(2)購入計算機準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(3)購入小汽車準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(4)提 .供設計服務取得的收入應計算的增值稅銷項稅額。(5)計算支付影院的上映費用準予抵扣的增值稅進項稅額。(6)計算甲公司當月的應納增值稅。
增值稅發(fā)票綜合服務平臺左右基本信息、平臺密碼維護、匯總納稅總機構(gòu)維護、抵扣統(tǒng)計確認密碼維護。沒有發(fā)票勾選選項
甲傳媒有限責任公司主要經(jīng)營電視劇、電影等廣播影視節(jié)目的制作和發(fā)行,為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月發(fā)生如下業(yè)務:1)9日,為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費212萬元。(2)9日,購入10臺計算機,用于公司的日常業(yè)務制作,支付含稅價款5.65萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月通過認證。3)10日,購人一輛小轎車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付價稅合計金額33.9萬元。4)11日,取得設計服務收入含稅價款106萬元。5)22日,公司制作的電影在丙影院開始上映,向丙影院支付含增值稅上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發(fā)票(影院選擇采用增值稅簡易計稅方法)6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費用合計500元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款471.70元、增值稅28.30元。任務要求:(1)計算提供片頭、片尾、片花制作服務取得收入應計算的增值稅銷項稅額。(2)算購入計算機準予抵扣的增值進項稅額。(3)計算購入小汽車準抵扣的增值稅進項稅額。4)計算提供設計服務取得收入應計算的增值稅銷項稅額。(5)計算支付影院的上映費用準予抵扣的增值稅進項稅額。
7.甲傳媒有限責任公司(簡稱“甲公司”)主要經(jīng)營電視劇、電影等廣播影視節(jié)目的制件和發(fā)行,為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。甲公司本年1月發(fā)生如T業(yè)務:(1)9日,為某電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費106萬元;(2)9日,購入8臺計算機,用于公司的日常業(yè)務制作,支付含稅價款4.52萬元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)10日,購入一臺小汽車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅價款11.3萬元;(4)11日,提供設計服務取得收入53萬元(含增值稅);(5)22日,該電影在某影院開始上映,傳媒公司向影院支付含稅上映費用15萬元,取得影院開具的增值稅專用發(fā)票(影院選擇采用增值稅簡易計稅方法);(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費用700元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為660.38元、稅額為39.62元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年1月均符合抵扣規(guī)定。要求:計算下列各項金額(單位:萬元,結(jié)果保留兩位小數(shù))。(1)甲公司本年1月提供片頭、片尾、片花制作服務取得收入應計算的增值稅銷項
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業(yè)務成本
老師,現(xiàn)金流量表填報時,1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發(fā)票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現(xiàn)在收到電商平臺的扣點發(fā)票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。