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[填空題] 甲傳媒有限責任公司主要經營電視劇、電影等廣播影視節目的制作和發行,為營改增一般納稅人。2019年4月甲公司發生如下業務:(1)9日,甲公司為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費212萬元。(2)9日,甲公司購入10臺計算機,用于公司的日常業務制作支付含稅價款5.8萬元,取得增值稅專用發票,當月通過認證。(3)10日,甲公司購入一 輛小轎車,取得機動車銷售統一發票,支付價稅合計金額34.8萬元(4)11日,甲公司取得設計服務收入含稅價款106萬元。(5)22日,甲公司制作的電影在丙影院開始上映,甲.公司向影院支付含增值稅上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發票(丙影院選擇采用增值稅簡易計稅方法)。(6)25日 ,支付增值稅稅控系統技術維護費用合計500元,取得增值稅專用發票注明價款471.70元、稅額28.30元要求:(保留兩位小數)(1)提供片頭、片尾、片花制作服務取得的收入應計算的增值稅銷項稅額為( )萬元。(2)購入計算機準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(3)購入小汽車準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(4)提 .供設計服務取得的[填空題] 甲傳媒有限責任公司主要經營電視劇、電影等廣播影視節目的制作和發行,為營改增一般納稅人。2019年4月甲公司發生如下業務:(1)9日,甲公司為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費212萬元。(2)9日,甲公司購入10臺計算機,用于公司的日常業務制作支付含稅價款5.8萬元,取得增值稅專用發票,當月通過認證。(3)10日,甲公司購入一 輛小轎車,取得機動車銷售統一發票,支付價稅合計金額34.8萬元(4)11日,甲公司取得設計服務收入含稅價款106萬元。(5)22日,甲公司制作的電影在丙影院開始上映,甲.公司向影院支付含增值稅上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發票(丙影院選擇采用增值稅簡易計稅方法)。(6)25日 ,支付增值稅稅控系統技術維護費用合計500元,取得增值稅專用發票注明價款471.70元、稅額28.30元要求:(保留兩位小數)(1)提供片頭、片尾、片花制作服務取得的收入應計算的增值稅銷項稅額為( )萬元。(2)購入計算機準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(3)購入小汽車準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。(4)提 .供設計服務取得的收入應計算的增值稅銷項稅額。(5)計算支付影院的上映費用準予抵扣的增值稅進項稅額。(6)計算甲公司當月的應納增值稅。
增值稅發票綜合服務平臺左右基本信息、平臺密碼維護、匯總納稅總機構維護、抵扣統計確認密碼維護。沒有發票勾選選項
甲傳媒有限責任公司主要經營電視劇、電影等廣播影視節目的制作和發行,為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月發生如下業務:1)9日,為乙電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費212萬元。(2)9日,購入10臺計算機,用于公司的日常業務制作,支付含稅價款5.65萬元,取得增值稅專用發票,當月通過認證。3)10日,購人一輛小轎車,取得機動車銷售統一發票,支付價稅合計金額33.9萬元。4)11日,取得設計服務收入含稅價款106萬元。5)22日,公司制作的電影在丙影院開始上映,向丙影院支付含增值稅上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發票(影院選擇采用增值稅簡易計稅方法)6)25日,支付增值稅稅控系統技術維護費用合計500元,取得增值稅專用發票,注明價款471.70元、增值稅28.30元。任務要求:(1)計算提供片頭、片尾、片花制作服務取得收入應計算的增值稅銷項稅額。(2)算購入計算機準予抵扣的增值進項稅額。(3)計算購入小汽車準抵扣的增值稅進項稅額。4)計算提供設計服務取得收入應計算的增值稅銷項稅額。(5)計算支付影院的上映費用準予抵扣的增值稅進項稅額。
7.甲傳媒有限責任公司(簡稱“甲公司”)主要經營電視劇、電影等廣播影視節目的制件和發行,為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。甲公司本年1月發生如T業務:(1)9日,為某電視劇提供片頭、片尾、片花制作服務,取得含稅服務費106萬元;(2)9日,購入8臺計算機,用于公司的日常業務制作,支付含稅價款4.52萬元,取得增值稅專用發票;(3)10日,購入一臺小汽車,取得機動車銷售統一發票,支付含稅價款11.3萬元;(4)11日,提供設計服務取得收入53萬元(含增值稅);(5)22日,該電影在某影院開始上映,傳媒公司向影院支付含稅上映費用15萬元,取得影院開具的增值稅專用發票(影院選擇采用增值稅簡易計稅方法);(6)25日,支付增值稅稅控系統技術維護費用700元,取得增值稅專用發票,注明價款為660.38元、稅額為39.62元。甲公司取得的增值稅專用發票本年1月均符合抵扣規定。要求:計算下列各項金額(單位:萬元,結果保留兩位小數)。(1)甲公司本年1月提供片頭、片尾、片花制作服務取得收入應計算的增值稅銷項
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項目資金,乙公司可以開建筑業發票給甲嗎
我公司為廣告公司,開銷售發票,寫現代服務.技術服務費,需要繳納文化建設費嗎
老師,為什么無法查明的現金盤虧2萬元,是借記管理費用呢?發生額是加兩萬不是減去兩萬呢?不明白
去年的賬做漏了個營業外支出,今年做的時候,是更正去年的報表還是把它當今年的支出啊?去年的匯算清繳已經做了。
常規的企業都需要報哪些稅
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個