老師，請(qǐng)問下保潔公司開票確認(rèn)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本和計(jì)入管理費(fèi)用的工資費(fèi)用有差是什么原因，謝謝

老師好！請(qǐng)問計(jì)提工資，計(jì)入管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用時(shí)，為什么包含社保的個(gè)人部分？個(gè)人部分實(shí)際是由員工自己承擔(dān)的，公司并沒有承擔(dān)啊？謝謝！

老師請(qǐng)問我是管理咨詢公司，風(fēng)控部門的工資和差旅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用，謝謝

老師，請(qǐng)問公司準(zhǔn)去旅游，然后預(yù)付了費(fèi)用，后因疫情原因沒去成，旅游公司收取部分手續(xù)費(fèi)，將差價(jià)退回了，請(qǐng)問旅游公司收取的部分手續(xù)費(fèi)應(yīng)該入什么科目，沒有發(fā)票和有發(fā)票2種帳務(wù)處理，謝謝老師

老師如果公司是做客服的，計(jì)提工資的時(shí)候先將客服工資計(jì)入“管理費(fèi)用-職工薪酬”，之后在確認(rèn)相關(guān)收入時(shí)，通過“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”和“管理費(fèi)用-職工薪酬”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，以反映成本與收入的匹配，但是這樣的話比如計(jì)提9月份工資進(jìn)入管理費(fèi)用，9月無收入不進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)，但是損益類科目也就結(jié)轉(zhuǎn)了，10月有收入再將管理費(fèi)用-工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話管理費(fèi)用不就成負(fù)數(shù)了嗎