同學你好,這個可以以后月份再勾選抵扣的
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師我又來提問啦,我申報增值稅,這個月我勾選了勾選不抵扣的專票現在系統里帶出來這個不抵扣的進項,這個該怎么弄啊,不用管他嗎。有1個一萬多的進項可以抵扣它自動也帶出來了。這種情況我還用操作什么嗎
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發票,我到系統上勾選抵扣的發票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數字申報成功不用繳納稅款,現在登上系統顯示數據不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師好,11月份屬期的進項發票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現在認為屬期錯了,是不是相當于沒有抵扣進項,稅務局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
個體戶經營的核定征收,不同行業核定應稅所得率的表有嗎???有嗎
我們公司買了一棟房子,用于后期租賃給其他公司,買房子的時候已經入了固定資產,現在產生了一筆電路維修費,這個是應該記在成本還是管理費用呀
開普票購方信息名稱稅號是必填項其他信息科選填是嗎
老師,請問工資我是一些成本,一些管理費用入會計賬,那做匯算清繳時,職工薪酬支出及納稅調整說明表填寫工資薪金支出要累計填進去嗎
生態環境罰款收入4萬,一般開啥票據,是普票還是專票還是收據
我公司為一家外貿企業,近期已將經營地址遷入綜合保稅區,請問一下,我們公司還可以開具增值稅發票嘛?
付銀行企業服務年費怎么做賬?
個體戶經營的核定征收,不同行業核定應稅所得率的表有嗎
你好老師,我們是一般納稅人,我們買管家婆的軟件花了7萬元,當時對方開了軟件商品的票過來,現在我們將一個模塊賣回給對方,對方法人私賬轉到我們法人私賬上,這筆款現在對方要發票我們要怎么處理!
營業收入資金流入包含預收金額嗎?
是可以后期勾選抵扣,這樣子我就需要改申報表,進項稅額為0。需要繳納很多稅款。就是不想再繳這筆稅款
明白你的意思,但是這個月的申報期已經過了
報表改成0,進項留底抵欠稅。不知道怎么操作