老師，23年底有申請發票作廢，然后退稅退到了24年，當時退稅做的負數，現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理？
他是直接不能申報，還是需要寫說明呢？
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老師 我是銷售方 ，收到退貨 開了銷售負數發票，跨年了。然后申報表上銷項稅額是負數，做賬怎么處理怎么轉出來呢
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老師我在六月份代開的專票作廢了，當時申報6月份的申報表時，系統帶出的附加稅退稅金額是錯誤的（圖1），我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額（圖2），退稅金額在8余份已經申請退稅了，現在在申報9月份報表時，本年累計金額23行城建稅怎么還是-9.79
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老師，2022年的一筆銷售退回，由于已經申報，我該怎么處理呢？（其實在2022年的時候稅控盤就已經開了銷項負數發票，但是當時做賬沒看見發票，）現在不想更改申報數據，賬務上怎么處理呢
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老師您好，我們是小規模納稅人，22年年底，開了一張普票，當時是免稅的，然后當時開了紙質上寫作廢，系統沒有作廢，在23年才發現，23年這張普票作了負數發票，現在報第一季度的稅，稅務局說要去更正22年第四季度的稅，那么23年怎么做帳
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#提問#老師在增值稅申報報表中2023年7月即征即退第14行出現了負數，后期一直就出現在即征即退上期留抵額數據。原因是當時申報時有紅字發票然后就出現了即征即退中的第14行的數據，現在更改，這該調整
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粵公網安備 44030002003870號
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上傳報表的時候，那個是紅色的提示。
說是不可能是負數
那就把退的稅金計入到其他收益里面或者營業外收入中
直接做成借銀行存款貸稅金及附加，然后這個稅金和附加都是負數，報季報的時候也沒有提示，現在報年報的時候負數那塊兒就提示是紅色的。
就是你吧稅金及附加這個科目負數金額，調整到其他收益或者營業外收入報表項目中