老師我在六月份代開的專票作廢了，當時申報6月份的申報表時，系統帶出的附加稅退稅金額是錯誤的（圖1），我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額（圖2），退稅金額在8余份已經申請退稅了，現在在申報9月份報表時，本年累計金額23行城建稅怎么還是-9.79
附表五是不是沒有填寫退稅的金額
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老師，7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出，但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了，又重新開了一張紅字信息表，7月份開的紅字信息表已經申請作廢，那我在報8月份的增值稅時，怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
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老師，我們公司享受稅額緩繳政策，去年10月份的稅緩繳3個月，2月份就交了，但是后來政策改了緩繳6個月，4月份的時候就收到了退稅，那4月份的增值稅申報表里是不是要填上退稅的金額，現在賬表核對，我的申報表和財務賬不符
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老師，我在5學月20號申請了留抵退稅12萬，然后六月初稅款到賬了，現在申報5月份的報表時候進項少于銷售項稅額，因為申請的退款是6月才到賬的，所以5月份報表上面還是有留抵，這樣申報6月份報表時不會讓我們補交稅吧？還是說如果6月份進項稅額很大于銷項就可以不用補繳稅款啦
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老師，我想問一下，生活服務行業，在3月份申報時，有個加計抵減金額跑出來在附表四，當時沒有去管它，也沒加計抵減，但在5月份申報時，稅管員讓我把這個金額重新申報一下，把4000元抵減了，而且原在3月份申報交的稅要退回來了，那退回的增值稅及附加稅，我要怎么做賬呀。
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老師我在六月份代開的專票作廢了，當時申報6月份的申報表時，系統帶出的附加稅退稅金額是錯誤的（圖1），我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額（圖2），退稅金額在8余份已經申請退稅了，現在在申報9月份報表時，本年累計金額23行城建稅怎么還是-9.79
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公司是一般納稅人，電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶，他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品，貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款，老板說這個打款后期是會退給他們的，只是算保證金，我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司，有的會退回去，有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家，他們賣多少跟我們沒關系，我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額，結轉成本又不是我們公司的東西了，到時候久了庫存會對不上，我害怕出問題。
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公司沒有出納，所以平時日常開支都是法人個人墊付，去年到今年墊付的金額接近300萬，不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險？公賬有錢需要及時償還嗎？
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老師好，有一個帳我實在是理不清頭緒，還麻煩幫忙指點一下，公司現在的情況是有一個股東要退股撤資，現在在清算費用，公司業務層面的帳是清晰的，我現在有兩個方面不知道如何算，一個是現在辦公室的裝修費用，還有一個是公司的辦公家具這些，關于裝修費用，之前是說一起承擔，（兩家公司，另一個股東自己還有一家公司）一人一半，現在我們搬離這個辦公室，所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔，目前這些費用我們公司已經支付了，我找他們報銷，他們說直接從投資款里面扣，這樣是否可以呢？還有公司的錢買的辦公家具這些，應如何算費用呢？是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎？
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加工廠怎么建財務體系
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我們是小規模
只有兩個表增值稅跟附加稅
8月份的申報表就不對吧，本年累計交稅4640.81，為什么城建稅也是-9.79，應還是-9.79+以前月份的城建稅吧
圖標錯了，圖一是8月份修改后的6月份的申報表，圖二是6月份錯誤報表
我在8月份修改了6月份的報表的附加稅，那我8月份跟9月份的報表還需要修改嗎
7.8月份的還用修改嗎，怎么改
上圖是7、8月份的報表，本年累計附加稅一直帶出-9.79
我覺得累計數倒是也沒關系，9月份申報第三季度的增值稅對了就沒問題
現在老師說他那邊還顯示退稅
那您這邊已經申請過退稅了嗎
如果已經申請過了，那么申報表可能要修改好幾個月
嗯怎么修改呢
修改應納稅額和附加稅就行