老師，我剛接手一個(gè)小規(guī)模的帳，這個(gè)公司從23年7月到現(xiàn)在，一直沒(méi)有做過(guò)帳，老板每個(gè)月根據(jù)開(kāi)票金額，在電子稅務(wù)局系統(tǒng)指引下申報(bào)的增值稅，但是他不知道要申報(bào)企業(yè)所得稅，每個(gè)月企業(yè)所得稅都是0申報(bào)。 實(shí)際上：他每個(gè)季度都開(kāi)票了，每個(gè)季度也申報(bào)的個(gè)稅，但是沒(méi)有其他的成本發(fā)票，那以往沒(méi)有申報(bào)的企業(yè)所得稅該怎么辦？
你好更正或者補(bǔ)申報(bào)就可以
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你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開(kāi)了一張15萬(wàn)的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒(méi)有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說(shuō)所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？
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老師你好，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有，就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
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老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒(méi)找人繼續(xù)做賬，去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的，增值稅申報(bào)無(wú)問(wèn)題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫(xiě)的0，財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒(méi)有申報(bào)過(guò)，2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫(xiě)0申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎？
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老師，我們有個(gè)小規(guī)模公司，每個(gè)月都沒(méi)有業(yè)務(wù)，也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，但是上面掛了一個(gè)社保，也沒(méi)有發(fā)工資，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債上有數(shù)據(jù)，可以0申報(bào)嗎，這個(gè)每個(gè)月要做虧損的
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司3月份成立的，小規(guī)模納稅人，季報(bào)，稅務(wù)備案都已經(jīng)完善了，每個(gè)月都在零申報(bào)個(gè)人所得稅，到現(xiàn)在還沒(méi)有業(yè)務(wù)，那我現(xiàn)在需要建賬不呢，7月增值稅也要零申報(bào)是嗎
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老師你好，物流公司名下2輛車，一輛未做固定資產(chǎn)，其他車子租用的，，業(yè)務(wù)真實(shí)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提示，油費(fèi)高。怎么組織一下語(yǔ)言反饋
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你好老師，我們是建筑勞務(wù)公司，然后進(jìn)項(xiàng)票是培訓(xùn)費(fèi)或者場(chǎng)地租賃費(fèi)，合理嗎？
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一般貿(mào)易開(kāi)票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫(xiě)
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老師，我們給市場(chǎng)上掛的有廣告位，市場(chǎng)給開(kāi)的發(fā)票，租賃期是一年的，還用攤銷嗎，金額24000
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郭老師，個(gè)稅給員工申報(bào)了，但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的，也不會(huì)收了，這個(gè)怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)，工商年報(bào)的社保哪里，因?yàn)閱挝粵](méi)有錢，導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了，那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫(xiě)在欠繳哪里？如果填了欠繳，工商局多大會(huì)不會(huì)查??？
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公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議，開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱：現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)，還是直接寫(xiě)軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
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個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了，現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了，這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎，在哪里補(bǔ)交申報(bào)，扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
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請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬，
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老師，我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn)，季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表，匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò)，納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn)，而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了，現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎？
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老師，去年的個(gè)人所得稅，這個(gè)公司每個(gè)月只申報(bào)了一個(gè)人，現(xiàn)在還可以去更正去年1月份-12月份的個(gè)人所得稅嗎？每個(gè)月多申報(bào)幾個(gè)人，行嗎
你好，他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)的？往期沒(méi)有申報(bào)的企業(yè)所得稅你需要補(bǔ)申報(bào)。你們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，他是按照發(fā)放的次月申報(bào)，你們有發(fā)放嗎？
老師，去年沒(méi)有做賬，企業(yè)所得稅沒(méi)有申報(bào)的情況下，補(bǔ)申報(bào)企業(yè)所得稅，是不是帳套也要往前做起來(lái)？
對(duì)的是的，最好是這么做。還有，之前數(shù)需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也得更正。
老師，只補(bǔ)申報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅，收入，成本，費(fèi)用，不補(bǔ)帳套可以嗎？
那你財(cái)務(wù)報(bào)表能出來(lái)嗎？
之前也沒(méi)有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
不是的，你前后的連貫，你今年要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？你申報(bào)的話，你得取名去年的期末余額
老師，去年都沒(méi)做賬，只能從電子稅務(wù)局看到開(kāi)票金額，繳納增值稅的金額，去年也沒(méi)有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，我需要一個(gè)24年四季度的科目余額表，我應(yīng)該怎么取數(shù)比較好？
開(kāi)了發(fā)票，收到了錢嗎？交了增值稅嗎？成本是多少？收入是多少？
開(kāi)了發(fā)票，收到了錢嗎？交了增值稅嗎？成本是多少？收入是多少？