老師，您好！ 1.以前年度有個月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 2.本年度有兩個月（6月和7月）銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)，都報了增值稅了，現(xiàn)在是10月份，怎么調(diào)整？（我知道6月已經(jīng)所得稅報了，7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎？因為7到9的所得稅還沒報）

老師 我們做餐飲的，我現(xiàn)在出報表，就是給老板看的收入 成本 費(fèi)用這些，我的菜是進(jìn)入主營業(yè)業(yè)務(wù)成本，干貨調(diào)料類是進(jìn)入原材料，月末領(lǐng)用了多少再結(jié)轉(zhuǎn)成本，請問我出的報表里，主營業(yè)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是我買菜加結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本 還是整月買菜加干貨調(diào)料類的買進(jìn)來的成本呢？

您好老師，我的賬套在今年1月份入賬的成本沒有發(fā)票，這也快到年底了，老師我想調(diào)整一下賬套，您看是反結(jié)帳到1月份調(diào)賬好，還是在11月份調(diào)1月份的賬，哪種方法更好些呢？

老師，我今年2月份發(fā)現(xiàn)，去年9月因為合作發(fā)開重復(fù)了一張發(fā)票，做了成本和進(jìn)項，我在今年2月反結(jié)賬到12月做了調(diào)整分錄，借：-營業(yè)成本 -應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項，貸：-應(yīng)付賬款。 同時更正第四季度報表。對方同時在2月紅沖了這張發(fā)票，那我現(xiàn)在申報增值稅，這個轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅應(yīng)該在申報表哪里填呢？

我們有一筆賬外收入應(yīng)該是12月份的，做到了1月份，收入成本都做到了1月份，稅務(wù)要求我這邊確認(rèn)到12月份，更正12月份的所得稅申報表，那這樣我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月去做相應(yīng)的收入，成本，順便把錯賬調(diào)整了，重新生成財務(wù)報表，按新的報表去更正申報可以嗎？