老師，內銷企業，增值稅可以有期末留抵嗎？比如上月進項少，稅負率高；本月多認證進項，拉低稅負率，導致本月進項＞銷項，產生期末留抵，不用繳納增值稅。
你好，最好不要有留底，因為每個企業它都有一個稅負，你留底就是不交稅，稅負就是0，容易預警。
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老師，你好我想問下，生產出口型企業 這個月銷項稅額26735.78 上期留抵4361.29 免抵退應退稅額4023 增值稅稅負率3.5% 請問我這個月要認證多少進項
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老師，出口退稅企業，增值稅稅負率怎么計算，比如，內銷不含稅1199萬，出口收入787萬，期初留底42萬，銷項148萬，進項168萬，轉出0，免抵退42萬，實際抵扣148萬，期末留抵19萬，求增值稅稅負率的計算過程，謝謝老師
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老師您好，請問上期留抵6000，本月銷項稅2萬，稅負率是百分之零點七的情況下，要認證多少進項稅，主要是有留抵這塊，所以不會算進項
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B公司為一般納稅人，本月增值稅詳情如下： （1）上月留抵的進項稅額為3萬元； （2）本月購進貨物，產生可抵扣進項稅額為15萬元； （3）本月銷售貨物，產生銷項稅額40萬元； （4）本月因發生管理不善導致設備損毀，進項稅額轉出8萬元； （5）月末繳納增值稅50萬元。 要求：做出月末繳納增值稅，以及轉出“應交稅費——應交增值稅”余額的賬務處理
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老師，內銷企業：7月、8月份進項少，多繳納稅費，9月份多認證進項，大于9月份銷項稅額，產生期末留底，這樣應交稅費期末余額為負數，正常嗎？
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第10題，為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率，什么時候用有效年利率，有點不太明白。
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請問老師，如果業務部門不把單據傳遞給會計，會計沒有義務主動問？也就是講業務部門給我多少單據做多少賬？
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我們石家莊的小規模納稅人，給邢臺項目開建筑發票，屬于異地，已經開外管證了，現在需要異地預交所得稅了，那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時，要是利潤表是負數，不需要繳納所得稅了，那我預交的異地所得稅還得退稅？
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小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾，有其他貨幣資金，請問需要填哪個表單匯算清繳年度
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深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀？具體路徑是哪個呀？
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基本戶印章變更需要什么資料
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樸老師，非樸老師勿擾，文件已發QQ郵箱
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老師，上月稅負率5.2%，這個月多認證進項，拉到4.2%左右，正常為4%，只是2月份銷售額少，進項大于銷項，這樣最好也不要有期末留抵對嗎？多個月慢慢拉嗎？
你好，一般是按季度考核稅負，你看下你的季度稅負達到了沒有？
目前1-2月還沒到季度
那就無所謂，這個你們自己籌劃著一下就可以的。在季度初的那一個月的時候，你怎么方便怎么來。你可以這個月多交一點，下一個月少交就是。
主要1月份進項少，導致稅負率高，2月份有進項認證后會大于本月的銷項，1-2月累計核算稅負率4.2還是偏高，總進項還是少的
只是有留底增值稅報表不好看
可以的，多多少少的沒關系 沒有很死， 這個你們自己決定， 達不到的話，就達不到。只要你不是虛增就行。