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老師您好,請(qǐng)問(wèn)上期留抵6000,本月銷項(xiàng)稅2萬(wàn),稅負(fù)率是百分之零點(diǎn)七的情況下,要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅,主要是有留抵這塊,所以不會(huì)算進(jìn)項(xiàng)

2021-01-24 09:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-24 09:24

(20000-6000-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售額=0.7% 進(jìn)項(xiàng)=20000-6000-不含稅銷售額*0.7%

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快賬用戶2631 追問(wèn) 2021-01-24 09:41

謝謝,然后當(dāng)月作廢的發(fā)票需要做賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-24 09:44

不做賬的 不用客氣的

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(20000-6000-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售額=0.7% 進(jìn)項(xiàng)=20000-6000-不含稅銷售額*0.7%
2021-01-24
你好,根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)認(rèn)證發(fā)票留一部分 稅負(fù)低了有風(fēng)險(xiǎn),但是這個(gè)稅負(fù)就是按季度來(lái)
2023-11-20
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會(huì)考慮先讓你做部分無(wú)票收入 來(lái)抵扣 留底進(jìn)項(xiàng)稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實(shí)際開(kāi)票 ;紅沖無(wú)票收入來(lái)處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項(xiàng)稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
是的,是的,是的,是的
2020-11-21
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022-12-28
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