老師，稅務測算出我公司22年的自己使用過的車價格賣低了，讓去稅務更改了報表增加了收入，但是增加的收入我們肯定又收不到錢了，還補交了附加稅和印花稅 ，這個賬要怎么做呢
同學你好 調整收入：借：應收賬款等 X；貸：以前年度損益調整 X。 調整成本（若有）：借：以前年度損益調整 Y；貸：庫存商品等 Y。 補交附加稅和印花稅：借：以前年度損益調整 A%2BB；貸：應交稅費 — 應交城市維護建設稅等 A，應交稅費 — 應交印花稅 B。同時，借：應交稅費 — 應交城市維護建設稅等 A，應交稅費 — 應交印花稅 B；貸：銀行存款 A%2BB。 調整企業所得稅：借：以前年度損益調整 C；貸：應交稅費 — 應交企業所得稅 C。同時，借：應交稅費 — 應交企業所得稅 C；貸：銀行存款 C。 結轉以前年度損益調整：借：以前年度損益調整 Z；貸：利潤分配 — 未分配利潤 Z。如涉及盈余公積，借：利潤分配 — 未分配利潤 Z×10%；貸：盈余公積 Z×10%。
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去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬，本來在三季度是有利潤繳了所得稅，然后年終下來因為有沒有開票的收入就虧了，現在做年終匯算就要退稅，然后就被稅務部門監管到了，打電話讓把收入加上去，然后就是在報表上增加了收入，沒有虧了，但是現在呢那個沒有開票的收入現在馬上要開票給對方結賬，那么那個報表上又已經增加了收入，這兒又開票出來就重復了，賬上要怎么做才好呢
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老師 ，我們公司5月份賣了一輛二手車，11月份稅務局說價格明顯偏低，要求按照公允價值補稅，按照增加4萬元補交了增值稅及所得稅，那么現在做11月份的賬，這筆扣了的增值稅怎么入賬呢？實際這4萬是不能收回的。
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您好，老師，咨詢個事情，我們公司1月份測得個稅，工人沒有填附加扣除，只是當時把附加扣除收集了一下，然后測了個稅，把工資發了，1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個稅他們自己承擔的，當時分包這幾個工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個不填的有個稅。然后現在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個稅，然后匯總了一下金額讓分包轉到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當時做到應交個人所得稅里面了，現在做賬我不知道咋做了，因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額，這部分怎么做賬呢？
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請問去年的固定資產出售已做清理分錄，但是忘了做銷項稅額沒交增值稅，收入做了營業外收入，今年補交增值稅怎么去填表和調賬呢？不是稅務查到，自己內部調整，匯算清繳調減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細點嗎？
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老師公司去年的利潤表和企業所得稅的報表利潤不一樣現在稅局讓修改報表，報表多了個營業外收入我已經給他去掉了但是現在借貸不平我要怎么調整，營業外收入做賬的時候做錯了是應交稅費應交增值稅，現在我把收入加到應交稅費應交增值稅里面我的金額不平了我要調哪個科目呢？
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應收賬款收不到錢的一直掛著嗎
賣的時候就是那個價格，當時一手交錢一手交貨業務已經結束了
對的 超出三年了收不回來轉到營業外
我們是小企業可以簡單點操作嗎
這也是超出三年轉到營業外
我們是小企業以前年度損益調整的科目都沒有
你用利潤分配未分配利潤這個科目