Q
您好，老師，咨詢個事情，我們公司1月份測得個稅，工人沒有填附加扣除，只是當時把附加扣除收集了一下，然后測了個稅，把工資發了，1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個稅他們自己承擔的，當時分包這幾個工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個不填的有個稅。然后現在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個稅，然后匯總了一下金額讓分包轉到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當時做到應交個人所得稅里面了，現在做賬我不知道咋做了，因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額，這部分怎么做賬呢？
2023-02-16 15:06
2023-02-16 15:07
同學你好 這個差額沖減不可以嗎 原分錄負數紅沖
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粵公網安備 44030002003870號
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怎么做分錄，我之前做的分錄是貸：應交個人所得稅 ? ?
同學你好 那你現在原分錄負數紅沖 貸應交稅費個人所得稅負數 或者做借方
老師，我做的分錄是借：應交個人所得稅負數84.9，貸：其他應收款/個人，可以嗎
同學你好 貸方也是負數才對
這樣做不對啊，按照我的分錄，應交個人所得稅有貸方余額，就是84.9
多發的我做的是其他應收款，我做負數也不行，就多收了一倍，這咋做啊
同學你好 你沖減了就可以了
怎么做分錄，我怎么做不平
哪里不平呢 具體哪里不平
怎么做能充平
我做的分錄是借，應交個稅 ?84.9 ?貸 應交個稅84.9負數 ? ?但是其他應收里84.9怎么做平
你這個分錄有什么意義