2020年的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補(bǔ)交了去年的增值稅和附加稅，滯納金，賬務(wù)怎么處理？其他收益那部分要對應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎？另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理，謝謝。

2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個稅額是13W，請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補(bǔ)報這筆所得稅，填哪個報表？

請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄，但是忘了做銷項(xiàng)稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補(bǔ)交增值稅怎么填表和調(diào)賬呢？不是稅務(wù)查到，自己內(nèi)部調(diào)整

請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄，但是忘了做銷項(xiàng)稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補(bǔ)交增值稅怎么填表填哪里？不是稅務(wù)查到，自己內(nèi)部調(diào)整

請問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄，但是忘了做銷項(xiàng)稅額沒交增值稅，收入做了營業(yè)外收入，今年補(bǔ)交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢？不是稅務(wù)查到，自己內(nèi)部調(diào)整，匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報表里填嗎？老師能說詳細(xì)點(diǎn)嗎？