老師，第三季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表跟企業賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢？？我這樣補上所有的稅金不受影響，本年累計的數據和企業賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業賬套的利潤表差0.02，需要去稅務大廳更正嗎？有沒有潛在風險？
你好同學： 不建議在第四季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表中直接補上0.02的差額?。雖然這樣操作可能使得本年累計的數據與企業賬套一致，但單個季度的數據仍然存在差異，這可能會引起稅務部門的關注或詢問。 對于第三季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表與企業賬套附加稅時相差的0.02元，建議首先查明原因。這種微小的差額可能是由于計算精度、四舍五入或者數據錄入時的微小誤差導致的。如果確認是這種原因，并且這種差額不會對整體稅務狀況產生實質性影響，那么可以選擇在后續季度中進行調整，以確保年度數據的準確性。 然而，如果無法明確差額的原因，或者這種差額可能涉及稅務合規性問題，那么建議前往稅務大廳進行更正申報。更正申報可以確保稅務數據的準確性，避免潛在的稅務風險。在更正申報時，需要攜帶相關的證明材料，如企業賬套、增值稅附加表等，以便稅務部門核實情況?。 總的來說，雖然0.02元的差額看似微小，但稅務數據的準確性對于企業的稅務合規性至關重要。因此，建議企業在處理此類問題時謹慎對待，確保稅務數據的準確性和合規性。
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老師，我們前兩個季度的電子稅務局申報利潤表，之前會計亂報的，跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時，直接在申報表將本年累計數和我的賬面數量調成一致，但是本月金額就與我的財務報表不一致了，我這樣處理會不會有風險啊
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您好，老師，第四季度的上傳給稅局的財務報表中利潤表和企業所得稅季度表的利潤總額不一致，電子稅局發來了風險預警，說這兩個表不一致，要更改，可是我不想改正，想在匯算清繳的時候在統一更改，這樣子行不行的？因為這樣更改后會影響企業納稅信用的吧。
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老師，第四季度我已經電子稅務局申報財務報表和企業所得稅了（是虧損沒交），老板又給了一些費用發票，我看沒有匯算清繳，就記到當年，可以嗎，導致賬上，和電子稅務局上的財務報表和企業所得稅的利潤總額不一致
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老師，第三季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表跟企業賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢？？我這樣補上所有的稅金不受影響，本年累計的數據和企業賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業賬套的利潤表差0.02，需要去稅務大廳更正嗎？有沒有潛在風險？
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老師，第三季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表跟企業賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢？？我這樣補上所有的稅金不受影響，本年累計的數據和企業賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業賬套的利潤表差0.02，需要去稅務大廳更正嗎？有沒有潛在風險？
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就是第三季度附加稅計算是四舍五入導致的。
怎么做調整了？財務報表和企業所得稅報表第三季的不能更正了
你好同學： 實在不行得到辦稅大廳了，把實際情況和人家工作人員講清楚，看能不能處理，或是在大廳更正申報！
大廳更正需要很多資料吧？如果不更正，但是本年利潤最后對上有沒有稅務風險，這么小的金額？
是本年累計的數據和企業賬套一致的
你好同學 這個和金額大小沒有關系。最好去更正，這個應該不是特別麻煩的！