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老師，第三季度電子稅務局利潤報表和所得稅報表跟企業賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致，那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢？？我這樣補上所有的稅金不受影響，本年累計的數據和企業賬套也一致，但是單個的第三季度和第四季度和企業賬套的利潤表差0.02，需要去稅務大廳更正嗎？有沒有潛在風險？
2025-01-07 22:25
2025-01-07 22:29
您好同學 不能直接補0.02需要找到每月賬面和實際申報差異所在
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差異就是當初計提附加稅計算小數的時候多了0.02，但是實際電子稅務局報稅的時候少了0.02，次月扣稅發現附加稅多計提0.02就直接改憑證了，但是電子稅局的財務報表忘記更改了
通過更正申報來處理
第三季度的財務報表和所得稅報表還能更正嗎？怎么更正？
怎么平臺其他兩位老師又說只要本年累計一致就可以不用更正了，而且金額也很小
電子稅務局搜索更正申報，選擇你要更正的信息
第三季度的也可以改？
可以更正的 您可以試一下
那不改有沒有影響呢？我的本年累計是個企業賬套的數據對上的
不改你的申報表上一直會有差異
影響不大，為了一致性盡量更正一下
剛開始我填報因為有差異所以提示不給申報，后來我第四季度的補上這個0.02就可以正常申報了
這樣你的賬上和申報表一直是有差異的
財務報表可以更正，但是所得稅的那個季度報表更改不了
更整不了可以去大廳更正