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演示賬套

Q

請(qǐng)問老師這個(gè)月收到貨款了但月底前不給對(duì)方開票，需要確認(rèn)收入交增值稅嗎？確認(rèn)收入的分錄怎么做，報(bào)稅怎么填呢，等開了發(fā)票后再怎么操作呢

2024-12-21 18:13

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-21 18:17

嚴(yán)格來說，需要的無票收入借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，如果是一般納稅人13%的銷售貨物，第五列第六列里面填寫開了發(fā)票之后開具的發(fā)票里面填寫第五六列填寫負(fù)數(shù)

快賬用戶7368 追問 2024-12-21 18:21

那是說先按無票收入交稅等開了發(fā)票后再退稅？

齊紅老師解答 2024-12-21 18:22

開了發(fā)票不退稅開了發(fā)票不退不交

快賬用戶7368 追問 2024-12-21 18:24

我問錯(cuò)了沒發(fā)票和有發(fā)票的分錄做法分錄這樣的怎么做

齊紅老師解答 2024-12-21 18:25

借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 開了發(fā)票。借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

快賬用戶7368 追問 2024-12-21 18:26

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2024-12-21 18:27

不用客氣，周末愉快。

快賬用戶7368 追問 2024-12-21 18:29

老師再補(bǔ)充問問一下是不是也可以先不確認(rèn)收入等開了票后再確認(rèn)也可以對(duì)嗎

齊紅老師解答 2024-12-21 18:31

開發(fā)票和發(fā)貨的時(shí)間差不長(zhǎng)的可以。