Q
留抵稅額在科目余額表中怎么看？
2024-11-27 21:34
2024-11-27 21:35
您好，一級科目 的話 應交稅費 借方余額，末級科目是 應交稅費-未交增值稅科目借方余額
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您好，一級科目 的話 應交稅費 借方余額，末級科目是 應交稅費-未交增值稅科目借方余額
2024-11-27
一、留抵進稅稅額，在增值稅申報表的主表中可以看出來，以及看科目明細賬也是可以看出來的。
2022-01-25
你的做分錄
借：銀行存款
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵
應交增值稅=0就表示留抵稅額就沒了
2022-07-30
增值稅的借方余額，一般是因為留底進項稅
2022-11-16
同學你好，把退稅的憑證做好，記賬，再看看應交稅費應交增值稅的余額，如果為借方余額，就是還有留抵，如果是零，就沒有留抵了。
2022-07-31
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老師，留底稅額可以從科目余額表看嗎？
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應交增值稅-減免稅額科目借方余額和應交增值稅-進項稅額轉出科目貸方余額分別代表什么意思？
您好，1.這是符合稅法規定的減稅或免稅條件，可以享受相應的優惠政策，這部分減免的稅額 2.應交增值稅-進項稅額轉出科目貸方余額?是我們收到紅字發票和不能抵扣（如用于福利）進項稅合計
1、減免稅額在借方是代表實際還沒有抵扣的金額嗎？ 2、進項稅額轉出貸方余額是代表要轉出還沒轉出的金額嗎？ 還是已經轉出過了？
您好，1.也不能?這么說，稅法書上就不要求把三級科目結轉到0（解釋在下面） 2.是已經轉出過 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅，用? 應交稅費——應交增值稅（轉出未交/多交增值稅）科目來結轉，不用把進項銷項科目結轉，? 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）? 貸：應交稅費——未交增值稅? ?， 看應交稅費——應交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應交稅費——未交增值稅? ? 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅） 應交增值稅結轉：有的說兩次，把銷項和進項都結轉為0，有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行，因為銷項進項能知道全年累積數是多少？按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉，用科目 “應交稅費——應交增值稅（轉出多交/未交增值稅）”結轉到未交增值稅，這樣一年多少進和銷都能看到累計數，稅法書上這么寫，他是經過專家分析的，有他的道理。 關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號