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老師麻煩幫我看下我現(xiàn)在留抵稅額全部退了,現(xiàn)在我咋樣在科目余額表上看出我的留抵稅額到底有沒有了

2022-07-30 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-30 20:39

你的做分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 應(yīng)交增值稅=0就表示留抵稅額就沒了

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快賬用戶3107 追問 2022-07-30 20:43

科目余額表里咋看呢

科目余額表里咋看呢
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齊紅老師 解答 2022-07-30 20:50

你做的賬沒法看懂哈,根據(jù)那個公式計算就知道了哈

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快賬用戶3107 追問 2022-07-30 20:50

做的賬有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-30 20:52

搞得太復(fù)雜,看起來很頭疼

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快賬用戶3107 追問 2022-07-30 20:52

麻煩您幫我看下

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齊紅老師 解答 2022-07-30 20:54

一個簡單的辦法就是看你上期申報表,看期末留抵是多少?

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你的做分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 應(yīng)交增值稅=0就表示留抵稅額就沒了
2022-07-30
同學(xué)你好,把退稅的憑證做好,記賬,再看看應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額,如果為借方余額,就是還有留抵,如果是零,就沒有留抵了。
2022-07-31
你好 年末結(jié)轉(zhuǎn)時候您進項稅結(jié)轉(zhuǎn)時候留下留底進項稅了嗎
2023-01-06
同學(xué)你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
同學(xué),你好 應(yīng)該是抵扣增值稅
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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