不是這個老師，我是現在賬面上的留抵稅額和增值稅報表上不一樣我現在不知道哪個是對的

每個月的銷項和進項能核對一下嗎？

我每個月都核對了，因為我們有暫估，暫估了有沖，哪個科目是提現的留抵稅額呢我帳面上有個未交增值稅借方有個應交增值貸方余額有個轉出未交增值稅借方余額，我現在咋才能知道留抵稅額呢

你的銷項和進項月末結轉的轉出未交增值稅的話，看轉出未交增值稅借方余額就可以的。

不知道你每個月銷項和進項怎么做的？

我沒有每月都結轉

你好，那你都有哪一些科目銷項減去進項加上進項轉出，減去減免稅款，這個就是你的留底 按月算

那老師我現在賬上轉出未交增值稅有借方余額需要轉到未交增值稅里嗎

如果有留底的話，不需要結轉，如果需要交稅的話，需要結轉到未交增值稅。

我現在未交增值稅借方有余額代表什么呢

Na你看一下你其他的還有余額嗎？其他的沒有余額的話表示劉迪。

應交增值稅貸方有余額那我現在要結轉到未交增值稅里嗎

應交增值稅這個是末級的科目嗎？應該是有三級科目地，你是一般納稅人，不可能有應交稅費，應交增值稅這個科目。

嗯但是我這科目余額余額表里有數呀

應交稅費應交增值稅你怎么出來的？

老師麻煩您看下

是銷項減去進項加上進項轉出減去減免稅款之后的 科目在借方余額的話，他就表示留底

老師幫我看看我這留抵到底是多少呢，那那個應交增值稅貸方有余額咋辦呢