老師，我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1，金額28318.58元，并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是現(xiàn)在拿回來的發(fā)票數(shù)量1，金額是18587.61元，所以我只能沖回暫估18587.61元，但是當(dāng)時(shí)我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，差額怎么調(diào)整呢
跨年了，還是當(dāng)年的。
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老師我家是商貿(mào)公司，假如7月份暫估入庫商品數(shù)量10，單價(jià)1，總金額10，7月份出庫數(shù)量5，結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ，但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價(jià)高了數(shù)量為10，單價(jià)1.5，總金額是15，那我8月份收到發(fā)票怎么做賬，是紅沖暫估，再做正確的嗎，那已經(jīng)銷售的成本不對(duì)了，是怎么做賬
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Q
負(fù)庫存的，我當(dāng)時(shí)沒暫估，現(xiàn)在發(fā)票來了，比如商品7月庫存是－600個(gè)，這個(gè)月發(fā)票來了1800個(gè)，金額500元，單價(jià)應(yīng)該是0.277元，但結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，數(shù)量變成1200個(gè)，單價(jià)變成0.41了，該怎么辦？
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Q
老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng)，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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Q
老師，我新到一家公司之前有很多暫估入庫的，我把之前所有暫估的全部紅沖了，然后通過數(shù)量余額表讓老板找缺少進(jìn)項(xiàng)，但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候?yàn)槭裁从行齑嫔唐烦闪素?fù)數(shù)
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Q
老師，如果我上月暫估了商品，這個(gè)月回來的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同，我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本，想用補(bǔ)充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我應(yīng)該怎樣做，金額那里我知道怎樣調(diào)整，但是庫存那里怎樣調(diào)整，我實(shí)際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
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當(dāng)年的，就是2月暫估，3月發(fā)票回來
借庫存商品28318.58-18587.61 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
我做的分錄幫看下哪里不對(duì)，暫估時(shí)，借庫存商品28318.58貸，應(yīng)付賬款暫估28318.58，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借主營業(yè)務(wù)成本28318.58貸庫存商品28318.58，來發(fā)票時(shí)借庫存商品18587.61貸，應(yīng)付賬款供應(yīng)商18587.61，沖暫估時(shí)，借應(yīng)付賬款暫估18587.61貸庫存商品18587.61元，因?yàn)楫?dāng)時(shí)暫估了28318.58并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在到貨只有18587.61元，等于多結(jié)轉(zhuǎn)了差額，這個(gè)差額怎么處理呢
沖暫估的不對(duì)，借應(yīng)付賬款貸庫存商品金額是2831 8.58
但是庫存商品只有18587.61元不夠沖
借庫存商品28318.58-18587.61 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)未讀 2025-04-24 21:44 這個(gè)不是沖回來了
明白了，謝謝
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