老師，上個月我申報的時候，這里的26蘭，我已經填過這個鏡像了，然后我這這個月就已經沖紅了做了紅字信息表，針對二月的那個鏡像，那我現在如果紅字轉出那里不填不用填的話，那我下面這個26欄里面的數據要包含那個重新開回來的藍字發票的進項嗎。

老師，我們做那個賬，他有現金流量表兒，我有數兒，我的意思是那個一一到六月的時候都沒有報，現在我們老板覺得應該報上，這不是這個季度嘛，但是報的時候吧，他之前沒有報嘛，所以呢，本年數兒沒有，我那個我的意思是那個，嗯本年數，那我可不可以手動輸上去，然后本月那就填本季度。

我不知道我能不能說清楚是這樣的，他只他是一個就是做就是開藥房的，然后他是一個小規模的公司吧分公司，然后我給他報那個增值稅的時候，然后第一列不是就是那個貨物及勞務第二列是服務不動產和無形資產嗎，然后我就覺得他應該是在。他不是開了個票普票開了個4000多的一個普票，然后那個申報表里不是有一個刷新就是把那個還有一個就是刷新以后就直接能把那個他開票系統軟件兒開出的那個票直接就自己智能給。就是它能把開票軟件兒里的那個數據自動給他翹，在那個開具普票內裂，然后他那個跳出來以后是在那個就是服務與不動產和無形資產的第三列，我覺得這個好像有點兒不對吧。第三行

老師，20年11月的時候在未開具發票那里填了一個87萬的負數，然后12月在開具其他發票那里填了87萬的正數，這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發票上期累計負126萬是怎么回事，之前沒有提示過

我是一個小規模，我要進行季度的申報納稅，然后我現在對公賬戶上只有一筆投入的那個貨幣資金和一筆采購的貨物的一個支出。然后我在那個做資產負債表的時候，是不是在貨幣資金那個位置填我存入銀行對公賬戶兒那個金額，在其他應付款那塊兒，嗯，附上寫上我就是。支出的那筆金額，然后零申報就可以了，因為沒有其他的那個開票什么的，沒有沒有什么收入啥的。然后做其他報稅的時候兒，都直接零申報就可以了，對吧。