發(fā)票是11月份開的，當(dāng)時調(diào)整稅款所以填了一個負(fù)數(shù)，然后12月份在交

你好，你在12月份申報11月份的增值稅未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。

他開具里面填了總共開發(fā)票的正數(shù)，然后認(rèn)證了一部分發(fā)票，剩下的數(shù)額填的負(fù)數(shù)，最后正好是0，不交稅

你填寫的這個未開具發(fā)票負(fù)數(shù)是不是全部都開了發(fā)票？

你沒有多填寫吧，只要沒有多填寫的話就沒有關(guān)系。

是的，開了發(fā)票

沒有多填，就是12月份的時候補(bǔ)在了開具其他發(fā)票欄一樣的金額

你確保沒有多紅沖就可以。

那他為什么這個月出來了這個比對不通過的提示，而且金額不一樣，就只調(diào)過那一次，后來這兩年都是正常沒有填過那個數(shù)

你這個無票收入當(dāng)時做的時候是幾月份，會不會是因為跨年了？

交納稅款是跨年了，但是稅款所屬期是1個11月份，一個12月份，然后一個12月份申報交稅，一個1月份申報交稅，還有就是當(dāng)時負(fù)數(shù)填的是未開具發(fā)票欄，正數(shù)填的是開具其他發(fā)票正數(shù)，這個有影響嗎

不是 你不得有一個未開具發(fā)票正數(shù) 幾月份填寫的。

你幾月份做了無票收入申報的？你只有申報了無票收入才能填寫負(fù)數(shù)。

11月份做的未開具發(fā)票負(fù)數(shù)，12月份做的開具其他發(fā)票正數(shù)

你沒有做無票收入正數(shù)，你就填寫了負(fù)數(shù) 你只有前期做了無票收入，后期開了發(fā)票才能這么做

就是說不能先做負(fù)數(shù)在做正數(shù)？我現(xiàn)在這個比對怎么才能通過，他數(shù)額怎么也不一樣

對的，是的 之前是不是還有填寫過無票收入負(fù)數(shù)，你看一下你當(dāng)年每個月的申報表。

沒有了，都是正常開票正常申報的

那你讓你稅務(wù)局給查下吧 看下稅務(wù)局幾月份比對的

這個20年的現(xiàn)在還能比對到嗎